上饶经济技术开发区纪检监察工委2020年度部门决算
目 录
第一部分 上饶经济技术开发区纪检监察工委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶经济技术开发区纪检监察工委概况
一、部门主要职能
(一)维护党的章程和国家行政法规,对党员干部进行党风党纪和遵规守法宣传教育。
(二)查党组织、党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策及决议情况。
(三)加强党风廉政建设,纠正行业不正之风。
(四)查处党员违反党纪、政纪的案件。
(五)受理党员干部的控告、申诉,保护其正当权利和合法权益。
(六)调查研究本部门在党风党纪和廉政勤政方面的问题,向上级纪检、监察部门和区党工委、管委会提出意见与建议。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:上饶经济技术开发区纪检监察工委。
本部门2020年年末实有人数12人,其中在职人员12人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计946.89万元,其中年初结转和结余44.31万元,较2019年增加350.61万元,增长58.79 %,主要原因是:增加工程审计项目支出。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入946.89万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计537.65万元,其中本年支出合计537.65万元,较2019年减少30.42万元,下降5.35 %,主要原因是:人员减少;年末结转和结余453.55万元,较2019年增加409.24万元,增长923.58%,主要原因是:上年度结转余额较多。
本年支出的具体构成为:基本支出533.77万元,占99.28%;项目支出3.88万元,占7.2%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 493.35万元,决算数为946.89万元,完成年初预算的 191.93 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为533.77 万元,决算数为533.77万元,完成年初预算的100%。
(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成年初预算的 0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出307.2万元,其中:
(一)工资福利支出 246.98 万元,较2019年增加25.04 万元,增长11.28 %,主要原因是绩效调整。
(二)商品和服务支出 51.44 万元,较2019年增加41.79 万元,增长433%,主要原因是公用经费增加。
(三)对个人和家庭补助支出 2.1万元,较2019年增加2.1万元,增长100 %,主要原因是:根据政策开展了扶贫工作。
(四)资本性支出6.68万元,较2019年增加6.68 万元,增长100 %,主要原因是采购办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11 万元,决算数为3.43万元,完成预算的31.18%,决算数较2019年减少1.71万元,下降33.27%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。主要原是我单位全年无因公出国(境)事项。
(二)公务接待费支出年初预算数为11万元,决算数为3.43万元,完成预算的31.18 %,算数较2019年减少1.71万元,下降33.27%。全年公务接待批次24批,累计接待人数227人。主要原因是:贯彻执行中央八项规定精神,减少公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。全年公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。主要原因是我局无公务运行车辆
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出51.44 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较2019年增加41.7万元,增加433%,主要原因是业务开支增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 6.68 万元,较2019年增加3.54万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)项目绩效目标
审计专项经费:坚持以目标为导向,全力提升工程项目审计质量。对近200个工程项目进行决算审计,工程送审金额约7亿,核减率约5%,工程款核减约2000万元。
(二)绩效评价工作开展情况
1.绩效评价项目组运用自评并通过指标体系及评分标准,通过数据采集、问卷调查及访谈,对2020年度工程项目结算审计绩效进行客观评价,最终评分结果:总得分为97分,属于“优”。
2.该项目由区纪检监察部门审计科组织实施,现阶段任务已基本完成。
(三)综合评价情况及评价结论
1.绩效目标完成情况分析 2020年年初预算项目金额300万,年中增加预算资金0万,实际收到300万。
2.资金投入情况分析
(1)项目资金到位情况分析
截止至2019年12月底,本项目实际收到资金300万元。
(2)项目资金执行情况分析
截止至2019年12月底,本项目已实际支出279.64万元。
(3)项目资金管理情况分析
建立了预算执行机制,编制了经费使用绩效目标,资金管理中未出现违规违纪情况。
3.总体绩效目标完成情况分析
2020年,我单位较好的完成了年初设定的工程项目结算审计工作目标,绩效考评达优。 4.绩效指标完成情况分析
(1)项目过程(满分10分)
项目资金到位率、预算执行率,项目资金使用合规性,项目管理制度健全性、制度执行有效性,满分10分,得8分。
(2)项目绩效(满分50分)
项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本,满分50分,得50分。
项目经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度,满分40分,得40分。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(二)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(三)因公出国(境)费用:指公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出
(四)公务接待费:指按规定开支的各类公务接待费用。如:出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。
(五)公务用车运行维护费:指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
(六)其他交通费用:指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。
(七)三公经费支出口径:用一般公共预算财政拨款开支的因公出国(境)、公务用车购置运行费、公务接待费。
(八)机关运行经费:指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。