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上饶经济技术开发区房管局部门2020年度部门决算
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  • 发布时间: 2021-09-16 16:28
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2020年度省级部门决算公开格式:

上饶经济技术开发区房管局部门2020年度部门决算

   录

第一部分 房管部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分房管部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市有关房地产管理和住房制度改革的政策和法规;实施商品房预售登记和资金监管管理;负责全区管理开发经营单位资质和小区的综合验收;负责全区房屋修缮管理和物业管理;负责对全区公租房、经济适用房屋管理和配合经开区的棚改工作;承办市住建局和经开区交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:上饶市房地产管理局上饶经济技术开发区直属分局。
本部门2020年年末实有人数15人,其中在职人员15人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员6人;年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表










第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计164.98万元,其中年初结转和结余27.91万元,较2019年增加36.97万元,增长0.22%;本年收入合计137.06万元,较2019年增加33.37万元,增长0.24%,主要原因是:财政拨款收入增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入137.06万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计164.98万元,其中本年支出合计164.98万元,较2019年增加64.88万元,增长0.39%,主要原因是:增加城乡社区支出;年末结转和结余0万元,较2019年增加27.91万元,增长100%,主要原因是:增加公用支出

本年支出的具体构成为:基本支出111.46万元,占75%;项目支出53.52万元,占25%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为164.98万元,决算数为164.98万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为111.46万元,决算数为111.46万元,完成年初预算的100%,主要原因是:完成预算数

(二)公共安全支出年初预算数为53.52万元,决算数为53.52万元,完成年初预算的100%,主要原因是:完成预算数

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出111.46万元,其中:

(一)工资福利支出 97.79万元,较2019年增加22.67万元,增长(下降)  %,主要原因是:工资调整

(二)商品和服务支出9.79元,较2019年减少9.15万元,增长(下降)  %,主要原因是:减少公用支出

(三)对个人和家庭补助支出2.26万元,较2019年减少1.53万元,增长(下降)  %,主要原因是:人员减少

(四)资本性支出1.62万元,较2019年下降0.63万元,下降0%,主要原因是:未增加采购

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.5万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少0.24万元,下降100  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0  万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是无因公出国(境)

(二)公务接待费支出年初预算数为1.5万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少0.24万元,下降100%主要原因是无公务接待

(三)公务用车购置及运行维护费支出12万元,其中公务用车购置年初预算数为12万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是无公务用车

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出11.41万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),上年决算数减少 9.78万元,降低53.84%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少0.63万元/商品和服务支出减少9.15万元

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.62万元,其中:政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无国有资产。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金49.51万元,占一般公共预算项目支出总额的95%。    

组织对绩效工作经费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出49.51万元政府性基金预算支出0万元

(二)部门决算中项目绩效自评结果。应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

我部门今年在省级部门决算中反映绩效工作经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,效工作经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为63.81万元,执行数为49.51万元,完成预算的77.58%。

三)部门评价项目绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,加强对财务工作规范,建立监督工作机制,实行加强财务专项管理,加大财政资金使用管理制度,加强专项资金的管理,全面、客观地评价各类专项资金绩效,切实发挥财政资金效益。

第四部分  名词解释

一、收入科目
(一)财政拨款收入:指本年度从财政部门取得的财政拨款。
(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(二)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(四)公务接待费:指按规定开支的各类公务接待费用。如:出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。
(五)其他交通费用:指公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。
(六)机关运行经费:指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。

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