经开区征收办2020年度部门决算
目 录
第一部分 征收办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 征收办部门概况
一、部门主要职能
为开发区城市房屋拆迁提供服务。为开发区房屋拆迁工作及相关业务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末实有人数6人，其中参照公务员法管理人员1人，事业编制5人；其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附表）
2020年征收办部门决算公开表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计227.21万元，其中年初结转和结余21.27万元，较2019年增加74.6万元，增长49%；本年收入合计227.21万元，较2019年增加74.6万元，增长49%，主要原因是：绩效工资调整，政府性基金收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入227.21万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计227.21万元，其中本年支出合计227.21万元，较2019年增加74.6万元，增长66 %，主要原因是：绩效工资调整，项目支出增加；年末结转和结余21.27万元，较2019年增加21.27万元，增长100%，主要原因是：资金支出时间跨年度。
本年支出的具体构成为：基本支出120.82万元，占53%；项目支出106.39万元，占47%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为209.48万元，决算数为227.21万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为144.48万元，决算数为143.53万元，完成年初预算的99%。
（二）政府性基金支出年初预算数为65万元，决算数为83.68万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出120.82万元，其中：
（一）工资福利支出108.7万元，较2019年增加15.39万元，增长16%，主要原因是：绩效工资调整。
（二）商品和服务支出8.06万元，较2019年减少3.65万元，下降30%，主要原因是：部分放入项目支出。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年减少4.62万元，下降100%，主要原因是：个人和家庭补助支出放进政府性基金支出。
（四）资本性支出4.06万元，较2019年增加4.06万元，增长100 %，主要原因是：有办公设备采购。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少0.21万元，下降100 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，主要为：无因公出国。与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：我部门无公务出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0.21万元，下降100%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待数量的减少。全年国内公务接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置费支出年初预算数为8万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是我部门无公务运行车辆。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年持平，主要原因是我部门无公务运行车辆，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出12.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2019年决算数增加0.41万元，增长3%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万，占政府采购支出总额的100 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（辆）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
我部门根据预算绩效管理要求，征收办业务经费年初预算为40万元，执行了40万元。该项目是保障征地拆迁日常运转经费，包含法律诉讼，制定可行性研究报告，对征地拆迁经费进行审计业务等。快速规范的完成征地拆迁工作，为开发区发展做出了重要贡献。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转（结余）：填列2021 年全部结转和结余的资金数。
二、支出科目
（一）行政运行：反映财政局局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（三）机关事业单位职业年金缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（四）医疗保险：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）其他支出：反映除上述项目以外的其他支出。
