上饶经济技术开发区董团乡人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 上饶经济技术开发区董团乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 上饶经济技术开发区董团乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 上饶经济技术开发区董团乡人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 上饶经济技术开发区董团乡人民政府概况
一、部门主要职责
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
我乡共有预算单位1个，属二级预算单位。编制人数为85人，其中：行政编制人29人、全部补助事业编制56人。
第二部分 上饶经济技术开发区董团乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年我乡收入预算总额为3429.1万元，其中：财政拨款收入3429.1万元，较上年预算安排减少425万元。
(二)支出预算情况
2022年我乡支出预算总额为3429.1万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出1615万元,较上年预算安排减少6.95万元；项目支出1814.1万元，较上年预算安排增加19.56万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务1786万元；公共安全支出100万元；教育支出20万元；城乡社区支出540万元；文化支出10万元；林业森林防火5万元；其他卫生与健康支出126万元；扶贫及乡村振兴370万元；社会保障与就业78万元；资源勘探电力信息等事务150万元；其他应急灾害防治10万元；住房保障支出130万元；其他支出104万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出1596.5万元,商品和服务支出420.78万元,对个人和家庭的补助82.98万元，资本性支出1178.84万元，对企业的补助150万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年我乡财政拨款支出预算总额3429.1万元,较上年预算安排增加1.36万元。
基本支出1615万元,较上年预算安排减少6.95万元；项目支出1814.1万元，较上年预算安排增加19.56万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)政府采购情况
2021年我乡政府采购预算总额为333.5万元，其中集中采购27.6万元，分散采购305.9万元。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年行政机关运行费预算1348.23万元，较上年预算安排减少2.47万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)国有资产占有使用情况
上饶经济技术开发区董团乡人民政府共有车辆2辆。
（八）一级项目中二级项目情况说明
全程代办人员工资：2022年乡政府购买服务6项事务的全年工资。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年我乡"三公"经费一般公共预算安排20万元,其中:
因公出国（境）费0万元,与上年一致。
公务接待费12万元,比上年减少0.49万元, 主要原因是：厉行节约，需比上年决算数缩减30%。
公务用车运行维护费8万元,与上年一致。
公务用车购置费0万元, 与上年一致。
第三部分 上饶经济技术开发区董团乡人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
