上饶经济技术开发区董团乡人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 上饶经济技术开发区董团乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 上饶经济技术开发区董团乡人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 上饶经济技术开发区董团乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶经济技术开发区董团乡人民政府概况
一、部门主要职责
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;
2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
我乡共有预算单位1个,属二级预算单位。编制人数为85人,其中:行政编制人29人、全额补助事业编制56人。
第二部分 上饶经济技术开发区董团乡人民政府2022年部门预算表
详见附表上饶经济技术开发区董团乡
第三部分 上饶经济技术开发区董团乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年我乡收入预算总额为3429.1万元,其中:财政拨款收入3429.1万元,较上年预算安排减少425万元。
(二)支出预算情况
2022年我乡支出预算总额为3429.1万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出1615万元,较上年预算安排减少6.95万元;项目支出1814.1万元,较上年预算安排增加19.56万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务1786万元;公共安全支出100万元;教育支出20万元;城乡社区支出540万元;文化支出10万元;林业森林防火5万元;其他卫生与健康支出126万元;扶贫及乡村振兴370万元;社会保障与就业78万元;资源勘探电力信息等事务150万元;其他应急灾害防治10万元;住房保障支出130万元;其他支出104万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出1596.5万元,商品和服务支出420.78万元,对个人和家庭的补助82.98万元,资本性支出1178.84万元,对企业的补助150万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年我乡财政拨款支出预算总额3429.1万元,较上年预算安排增加1.36万元。
按项目类别划分:基本支出1615万元,较上年预算安排减少6.95万元;项目支出1814.1万元,较上年预算安排增加19.56万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务1786万元;公共安全支出100万元;教育支出20万元;城乡社区支出540万元;文化支出10万元;林业森林防火5万元;其他卫生与健康支出126万元;扶贫及乡村振兴370万元;社会保障与就业78万元;资源勘探电力信息等事务150万元;其他应急灾害防治10万元;住房保障支出130万元;其他支出104万元。
(四)政府性基金情况
2022年我乡无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2022年我乡无使用国有资本经营预算安排的支出
(六)政府采购情况
2022年我乡政府采购预算总额为333.5万元,其中集中采购27.6万元,分散采购305.9万元。
(七)机关运行经费等重要事项的说明
2022年行政机关运行费预算1348.23万元,较上年预算安排减少2.47万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)国有资产占有使用情况
上饶经济技术开发区董团乡人民政府共有车辆2辆。
(九)项目情况说明
1.城乡社区事务
(1)项目概述:城乡社区环境卫生支,公共道路硬化,社区公共设施维护等
(2)立项依据:提高城乡社区村居环境,提高居民生活质量。
(3)实施主体:董团乡人民政府。
(4)实施方案:根据董团乡辖区内各村居整体情况,合理安排项目支出费用和实施内容。
(5)实施周期:1年
(6)年度预算安排:540万元
(7)绩效目标和指标:
项目支出绩效目标表 |
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(2022年度) |
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上饶经济技术开发区兴园街道办事处 |
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基本信息 |
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项目名称: |
城乡社区事务 |
361191228888030000186 |
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项目类别: |
当年项目 |
业务类 |
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开始日期: |
2022-01-01 |
2022-12-31 |
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项目负责人: |
郑淇文 |
董团乡人民政府 |
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联系电话: |
18720550162 |
否 |
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项目总金额: |
540万元 |
540万元 |
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基本情况 |
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立项必要性: |
提高城乡村居环境,提高居民生活质量。 |
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实施可行性: |
为了提高村居生活环境,完善公共设施的建设和维护,在各村居和街道工作人员的努力下完成。 |
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项目实施内容: |
城乡社区环境卫生支,公共道路硬化,社区公共设施维护等 |
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中长期目标: |
公共设施建设日益完善,人民生活环境干净整洁。 |
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年度绩效目标: |
辖区社村居环境整洁,道路设施完善。 |
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立项依据 |
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政策依据: |
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其他依据: |
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需要说明的其他问题: |
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年度绩效目标 |
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公共基础设施完善、道路整洁。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量 |
建设村居个数 |
=7个 |
质量 |
验收合格率 |
>=100% |
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时效 |
统计年鉴完成及时率(100%) |
>=100% |
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成本 |
项目总投入 |
>=300万 |
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效益指标 |
经济效益 |
基金财政出资额 |
>=400万 |
社会效益 |
就业人数增加(千人) |
>=600人 |
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生态效益 |
改善环境,提高优质空气天数比例。 |
>=95% |
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可持续影响 |
对社会民生产生长久影响 |
>=20年 |
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满意度 |
满意度 |
群众满意率 |
>=98% |
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年我乡"三公"经费一般公共预算安排20万元,其中:
因公出国(境)费0万元, 主要原因是:厉行节约,与上年保持一致。
公务接待费12万元,比上年减少0.49万元, 主要原因是:厉行节约,需比上年决算数缩减30%。
公务用车运行维护费8万元, 主要原因是:与上年一致。
公务用车购置费0万元, 主要原因是:厉行节约,与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指区财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改房政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。