第一部分  光学检验中心概况

一、部门主要职能

    根据《上饶市人民政府办公厅关于印发上饶市创建“国家光学镜头镜片产品质量检验检测中心”工作方案的通知》（饶府厅字〔2018〕99号）精神和陈云书记在经开区光学企业调研时的要求，为进一步助推上饶市光学产业高质量发展，叫响“中国光学城”品牌，光学检验中心按照“一流技术团队、一流检测设备、一流目标定位、一流专业服务”四个一流的高标准打造品牌，为区内外光学企业提供服务，将于2022年完成省级资质验收，力争早日完成国家级资质验收。

二、部门基本情况

纳入本套部门据算汇编范围的单位共1个，包括：上饶经济技术开发区光学检验中心。

本部门2022年年初编制数人数2人，其中事业编制2人；实有人数2人，其中在职人员2人，退休人员 0人。

第二部分 光学检验中心2022年部门预算表

（详见附表）

2022年光学检验中心预算公开

第三部分 光学检验中心2022年部门情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2022年度收入总计866.49万元，上年结转和结余97.34万元，本年收入合计963.83万元，较上年增长53.20%，主要是2021年5月光学检验中心注册成立，2022年正式投入运营。

（二）支出预算情况

本部门本年支出合计963.83万元，其中：

按支出项目类别划分：特定目标类815万元，在职人员支出45.91元，公用支出5.58

按功能分类科目划分：行政运行支出51.49万元，其他市场监督管理事务支出815万元。

按经济分类科目划分：人员类45.91万元，其中基本工资7.87万元，津补贴5.6万元，绩效工资32.44万元。公用经费5.58万元，特定目标类815万元。

     另外接上年流转97.34万元

（三）财政拨款支出预算情况说明

本部门2022年度财政拨款支出预算数为866.49万元。

按支出项目类别划分：特定目标类815万元，在职人员支出45.91元，公用支出5.58

按功能分类科目划分：行政运行支出51.49万元，其他市场监督管理事务支出815万元。

按经济分类科目划分：人员类45.91万元，其中基本工资7.87万元，津补贴5.6万元，绩效工资32.44万元。公用经费5.58万元，特定目标类815万元。

（四）政府性基金情况

      2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

（五）国有资本经营情况

2022年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

（六）机关运行经费情况说明

本部门2022年度机关运行经费963.83万元，较上年预算增加963.83万元，增加100%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购安排情况

本部门2022年政府采购支出预算总额为26.72万元，其中政府采购货物支出26.72万元。

（八）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万以上的通用设备0台；单位价值100万元以上的专用设备0台。

（九）绩效目标设置情况

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

2.预算管理方面，制度执行总体有效。

3.资产管理方面，建立资产管理制度，定期进行盘点和资产清理。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是完成年初工作任务的保证，执行上严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（十）政府投资评审及绩效评价经费项目情况说明

1. 委托运营项目

1）项目概述

为更好的运营光学检验中心，发挥其作为检测平台、研发平台、项目招引平台和人才招引平台的作用，特委托未来光学（上饶）科研院有限公司负责光学检验中心日常运营的具体事务。科研院为北京理工大学程德文教授团队在我区投资建设的光学设计、研发服务企业，很好地契合光学检验中心的设立初衷，一同助力经开区光学产业结构升级。

2）立项依据

《未来光学（上饶）科研院有限公司项目合同书》、《光学检验中心委托运营合同》。

3）实施主体

光学检验中心、未来光学科研院。

4）实施方案

互相尊重，自愿互利，公平开放，充分发挥各方的优势，共同打造国际一流的光学检验中心。合作期限：自2021年5月1日起至2024年12月31日止。期间乙方在未经甲方同意的情况下，不能委托其他第三方运营。

5）实施周期

自2021年5月1日起至2024年12月31日止。

6）年度预算安排

560万元。

7）绩效目标和指标   

力争2021年试检测阶段为不少于20家企业提供检测服务，2022年为不少于80家企业提供检测服务，2023年-2024年每年为150-200家企业提供检测服务，其中省外客户群不少于50%；客户群体的总体满意度达到90%以上，力争2022、2023、2024年光学检验中心营业总收入分别达到80、300、400万元，营业收入归光学检验中心所有。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为 1万元，其中：

  （一）因公出国（境）支出预算数为0万元，与上年年度预算金额一致，受疫情影响，暂无出境技术交流工作安排。

  （二）公务接待费支出预算数为1万元，计划同行业内高校、检测机构进行技术交流并邀请来我单位参观指导。

  （三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为0万元。主要是光学检验中心内未购置公务用车。

第四部分  名词解释

 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

二、支出科目

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（三）因公出国（境）费用：指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（四）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。

（五）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

（六）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。

（七）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。

（八）机关运行经费：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。