上饶经济技术开发区安全生产监督管理局

2022年部门预算公开情况说明

目 录

 第一部分 上饶经济技术开发区安全生产监督管理局概况

 一、 部门主要职责

 二、 机构设置及人员情况

第二部分 上饶经济技术开发区安全生产监督管理局2022年部门预算表

 一、《收支预算总表》

 二、《部门收入总表》

 三、《部门支出总表》

 四、《财政拨款收支总表》

 五、《一般公共预算支出表》

 六、《一般公共预算基本支出表》

       七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

       八、《政府性基金预算支出表》

       九、《国有资本经营预算支出表》

       十、《部门整体支出绩效目标表》

      十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 上饶经济技术开发区安全生产监督管理局2022年部门预算情况说明

   一、 2022年部门预算收支情况说明

   二、 2022年“三公”经费预算情况说明

   第四部 分名词解释

第一部分  上饶经济技术开发区安全生产监督管理局概况

  一、部门主要职能

    （一）贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策;指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。  

（二）承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和乡办安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。  

（三）承担工商贸有关行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。  

（四）负责组织全区安全生产大检查和专项督查，根据区管委会授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作。

（五）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。  

（七）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。  

（八） 负责组织、指导、协调和监督检查全区安全生产与职责范围内的职业卫生行政执法工作。  

（九）承担区安全生产委员会的具体工作；负责区安委会办公室的日常工作。  

（十）承办区管委会交办的其他事项。

 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。

 本部门2022年编制数人数5人，其中参照公务员法管理人员5人，事业编制0人；其中：在职人数4人，包括行政人员3人、全部补助事业人员1人，退休人员0人。

第二部分 上饶经济技术开发区安全生产监督管理局2022年预算表

（详见附表）

2022年度预算表格2022年应急管理（安全生产）专项绩效2022年整体预算绩效

第三部分 上饶经济技术开发区安全生产监督管理局2022年预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况说明

本部门2022年度收入预算总计270.97万元，其中财政拨款收入257.35万元，上年财政拨款结转13.63万元。比上年减少11.33万元，主要原因为上年结转费用减少。

（二）支出预算情况说明

本部门2022年度支出总计270.97万元，比上年减少11.33万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出97.63万元，其中工资福利支出87.95万元、商品和服务支出8.24万元、对个人和家庭的补助1.44万元；项目支出 173.34万元，商品和服务支出173.34万元.

按支出功能科目划分：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出0.72万元，行政运行97.63万元，灾害风险防治2万元，安全监管10.62万元，其他应急管理支出160万元。

按支出经济分类划分：人员类87.95万元，公用经费9.68万元，特定目标类173.34万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年我局财政拨款支出预算总额为270.97万元。比上年减少11.33万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出97.63万元，其中工资福利支出87.95万元、商品和服务支出8.24万元、对个人和家庭的补助1.44万元；项目支出 173.34万元，商品和服务支出173.34万元.

按支出功能科目划分：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出0.72万元，行政运行97.63万元，灾害风险防治2万元，安全监管10.62万元，其他应急管理支出160万元。

按支出经济分类划分：人员类87.95万元，公用经费9.68万元，特定目标类173.34万元。

（四）政府性基金情况：

2022年我局政府性基金预算安排支出0万元。

(五）国有资本经营情况：  

2022年我局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年我局机关运行公用经费预算9.68万元，科目明细如下:办公费1.46万元，公务接待费1.98万元，其他交通费用2.28万元。

（七）政府采购情况

2022年我局政府采购预算总额为157.2万元。其中：政府采购货物预算24.5万元，政府采购服务预算132.7万元

（八）国有资产占有使用情况

 截止2021年12月31日，我局资产总额为19.82万元，其中固定资产19.82万元。

（九）全国自然灾害防治体系建设项目情况说明

1.自然灾害防治体系建设项目

1）项目概述

2）立项依据：国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知（国办发〔2020〕12号）

3）实施主体：上饶经济技术开发区安监局

4）实施方案：普查工作要按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则组织实施。县级以上地方各级人民政府要设立相应的普查领导小组及其办公室，充分整合已有资源，配强人员队伍，做好本地区普查各项工作。

5）实施周期：2021年开展全区自然灾害综合风险普查，2022年验收评审完成全区自然灾害综合风险普查报告。

6）年度预算安排：根据年度绩效目标预算情况，安排政府采购其他专业技术服务资金69.8020万元。

7）绩效目标和指标：在组织预算执行中对照绩效目标做好绩效监控，确保目标如期实现。预算执行结束后，及时开展绩效自评，并报市财政局。

二、2022年“三公”经费支出预算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为1.98万元，其中：

（一）因公出国（境）支出决算数为0万元，

（二）公务接待费支出决算数为1.98万元；

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元。

第四部分 名词解释

· 收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班 培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。-

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

· 支出科目

    1.行政运行：反映安监局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    2.机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

    3.机关事业单位职业年金缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    4.医疗保险：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

    5.住房公积金：反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    6.其他支出：反映除上述项目以外的其他支出。  

三、部门涉及的专业名词

    1.自然灾害防治：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

    2.地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。

    3.森林草原防灾减灾：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

    4.其他自然灾害防治支出：反映上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。