上饶经济技术开发区建设交通局
2022年度部门预算公开情况说明
目录
第一部分 上饶经济技术开发区建设交通局 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上饶经济技术开发区建设交通局2022年度部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第三部分 上饶经济技术开发区建设交通局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022“三公”经费安排情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 上饶经济技术开发区建设交通局部门概况
一、部门主要职责
负责开发区建设工程行政管理工作，指导开发区村庄和乡镇建设管理工作；承担开发区范围内勘察设计市场日常监管、建筑业管理工作、消防工程管理，办理建筑施工许可手续，承担建设工程招投标监督管理、建设工程质量监督管理、安全生产监督管理；负责重大产城融合项目建设进度情况调度、考核、通报；负责区农村公路建设管理工作等。
二、机构设置及人员情况
1、纳入本套部门预算的单位共有1个：上饶经济技术开发区建设交通局。
2、纳入本部门2022年部门编制人数30人，其中：行政编制17人、全部补助事业编制13人；实有人数31人，其中行政人员17人、全额补助事业人员13人，其他人员1人，在校学生0人。
第二部分 上饶经济技术开发区建设交通局2022年度部门预算表
（详见附表）
第三部分 上饶经济技术开发区建设交通局部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
本部门2022年收入预算总额为2054.83万元，其中：年初结转和结余291.11万元；较上年减少5999.76万元，下降74.49%；本年收入预算1763.72万元，较上年减少6203.88万元，下降77.86%，主要原因是项目支出费用减少。
（二）支出预算情况
本部门2022年支出预算总额2054.83万元，较上年减少5999.76万，下降74.49%，主要原因是项目支出费用减少。
其中：按支出功能科目划分：一般公共服务支出7.46万元、城乡社区支出1641.86万元、农林水支出252.2万元、交通运输支出153.32万元。
按支出经济分类划分：人员类634.27万元：工资福利支出634.27万元；公用经费63.37万元：商品服务支出51.69万元、对个人和家庭补助11.68万元；其他运转类2.63万元：商品服务支出2.63万元；特定目标类1354.57万元：商品服务支出276.96万元、对个人和家庭补助12.6万元、资本性支出1065.01万元。
按支出项目分类划分：基本支出697.64万元：工资福利支出634.27万元；商品服务支出51.59万元、对个人和家庭补助11.68万元；项目支出1357.19万元：商品服务支出279.57万元、对个人和家庭补助12.6万元、资本性支出1065.01万元。
（三）财政拨款支出情况
本部门2022年财政拨款支出预算数1672.4万元，较上年减少6295.2万元，下降79.01%：
其中：按支出项目分类划分：一般公共预算支出1041.4万元，政府性基金预算支出631万元，国有资本经营预算支出0万元；
按支出功能科目划分：城乡社区支出1617.4万元、交通运输支出55万元。
（四）政府性基金情况
2022年度本部门政府性基金预算安排631万元：资本性支出631万元，较上年预算安排增加631万元，主要原因是增加城市建设支出。
（五）国有资本经营情况
2022年度本部门国有资本经营预算拨款安排的支出为0，与上年持平。
（六）机关运行经费安排情况
2022年部门机关运行经费预算48.88万元，比2021年预算增加1.04万元，增长2.17%。科目分类如下：办公费7.38万元、印刷费3万元、差旅费1万元、公务接待费1.6万元、委托业务费1.7万元、其他交通费用32.2万元、培训费2万元。
（七）政府采购情况
2022年部门政府采购预算总额为159.57万元，其中：政府采购货物预算159.57万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万以上大型设备:无。
（九）项目情况说明
新320国道养护大中修工程项目：
1、项目概述：新320国道养护大中修工程是经开区辖区新320国道部分路段养护大中修工程，路面长3.83公里，宽25.5米，路面采用沥青硂路面结构。
2、立项依据：《上饶经济技术开发区迎接“十三五”全国干线公路养护管理评价工作实施方案》及根据赣路综规字【2019】122号文件及饶路综计字【2020】2号文件。
3、实施主体：上饶市公路管理局
4、实施方案：完成新320 国道部分路面大中修等工程
5、实施周期：项目实施周期5个月
6、年度预算安排：631万元
7、绩效目标和指标：根据2020年市政府下达目标任务书，完成辖区内新320国道部分路段大中修工程，提升公路交通服务水平，促进社会经济发展。
1）产出指标：
（1）数量指标：新320国道路面大中修里程数3.83公里
（2）质量指标：工程验收合格率100%；路面改造工程标准采用沥青硂路面结构。
（3）时效指标：工程完工及时率100%。
(4)成本指标：工程配套资金1131万元。
2）效益指标:（1）经济效益：对经济发展有效促进作用
（2）社会效益：公路安全水平有效提升
（3）生态效益：交通建设符合环评审批要求
（4）可持续影响：改建公路项目适应未来一定时期内交通需求
3）满意度：出行群众满意度≥95%
二、2022年“三公”经费情况说明
2022年部门“三公”经费一般公共预算安排为3.1万元，其中：
（1）因公出国（境）预算为0元，比上年增加0万元，原因是无公务出国安排。
（2）公务接待费预算为3.1万元(含上年结转1.5万元），较上年减少0.08万元，较上年下降2.5%，主要原因是本单位厉行节约，减少经费支出；
（3）公务用车运行维护费预算0万元，比上年增长0万元，主要原因是无公务用车运行维护费。
（4）公务用车购置费预算为0万元，比上年增加0万元，主要原因是无公务用车购置安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
(二）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
(三）公路养护：反映公路养护支出。
（四）其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
（五）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（六）农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方便的支出。
（七）车辆购置税用于农村公路建设支出：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。
（八）其他支出：反映除上述项目以外的其他支出。
