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2022年政务服务中心预算公开说明
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  • 发布时间: 2022-04-12 16:21
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政务服务中心2022年部门预算

目录

第一部分 政务服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门设置及人员情况

第二部分政务服务中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 政务服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 上饶经济技术开发区政务服务中心概况

一、部门主要职责

1、负责对区内部门进驻、委托事项办理组织协调、监督管理和指导服务;

2、对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核;

3、为企业及群众办理有关行政审批、审核、备案、发证、收费等事项;

4、协调各窗口单位的联办事宜;

5、提供政务服务和民事咨询服务并受理相关投诉;

6、承担本级政府赋予的其他职责。

二、部门设置及人员情况

我中心共有预算单位1个,属二级预算单位。实有人数19人,编制人数为8人,其中:行政编制人1人、全部补助事业编制7;编外人员11人。

第二部分上饶经开区行政服务中心2022年部门预算表

(详见附表)

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

2022年政务服务中心预算公开表(部门)

非税工作经费项目支出绩效表

政务服务中心整体支出绩效目标表

第三部分政务服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年我中心收入预算总额为456.38万元,其中,财政拨款收入447.63万元,上年财政拨款结转8.74万元。2022年政务服务中心预算总额为456.38万元,较上年预算收入总额256.83万元增加199.55万元,上升43.72%。其中:一般公共预算拨款收入447.63万元,较上年预算安排249.4万元增加198.23万元上年结转(结余)8.74万元,较上年预算安排7.43万元增加1.31万元政府性基金预算收入0万元,较上年预算增加0万元;国有资本经营预算收入0万元,较上年预算增加0万元。

(二)支出预算情况

2022年上饶经开区政务服务中心支出预算总额为456.38万元,较上年预算安排256.83万元增加199.55万元,上升43.72%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出184.04万元,较上年预算安排171.49万元增加12.55万元,上升6.8%;包括工资福利支出166.01万元,商品和服务支出14.31万元,对个人和家庭的补助支出3.72万元,资本性支出0万元;项目支出272.34万元,较上年预算安排85.35万元增加186.99万元,上升68.66%,其中工资福利支出25.91万元,商品和服务支出99.85万元,对个人和家庭的补助支出0万元,资本性支出146.58万元。

按支出功能科目划分:城乡社区支出455.78万元,较上年预算安排数225.4万元增加230.38万元;农林水支出0.6万元,较上年预算安排2.68万元减少2.08万元

按支出经济分类划分:工资福利支出191.92万元,较上年预算安排增加37.7万元;商品和服务支出113.14万元,较上年预算安排增加100.09万元;对个人和家庭的补助3.72万元,较上年预算安排增加0.19万元;资本性支出146.58万元,较上年预算安排增加146.58万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年上饶经开区政务服务中心财政拨款支出预算数447.63万元,较上年预算安排249.4万元增加198.23万元,上升44.28%。

按支出功能分类划分:行政运行支出184.03万元,较上年预算安排数139.61万元增加44.42万元;其他城乡社区支出263.6万元,较上年预算安排78.6万元增加185万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出186.91万元,较上年预算安排增加15.42万元;商品和服务支出113.1万元,较上年预算安排增加99.6万元;对个人和家庭的补助3.72万元,较上年预算安排增加0.19万元;资本性支出143.9万元,较上年预算安排增加143.9万元。

(四)政府性基金情况

 2022年我单位政府性基金预算安排支出0万元。

(五)国有资本经营情况

2022年我单位国有资本经营预算安排支出0万元。

(六)机关运行等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算18.02万元,比2021年预算增加4.97万元,增长27.58%。商品服务支出14.3万元,其中:办公费1万元、印刷费1.2万元、0.86万元、差旅1万元、维修(护)费1万元、公务接待0.5万元、培训1万元委托业务费1.7万元,其他交通费用5.94万元

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)财政采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额145.74万元,其中:政府采购货物预算145.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆。其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,其他用车0辆。2022年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置单位价值200万元以上大型设备数量为0台,其中:我部门于2022年未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)重点项目情况说明

非税工作经费项目

1、项目概述:开发区所有的行政事业性收费、罚没收入由行政服务中心统一设立收费窗口,实现收费归口管理,一个窗口服务、“一站式”集中收费、一张票结算。为补充服务中心工作经费,按照年初下达各部门征收计划与服务中心收费情况挂钩的原则,按完成任务数为基数以0.5%提取工作经费,超任务数的按1%提取。完成征收情况以财政局考核依据为准。

2、立项依据:饶开管办字【2012】17号文件

3、实施主体:上饶经开区政务服务中心及中心大厅

4、实施方案:服务中心已设立一个“一站式”窗口统一办理业务,实现收费归口管理,一个窗口服务、“一站式”集中收费、一张票结算。

5、实施周期:2021年10月31日-2022年11月1日

6、年度预算安排:28万元

7、绩效目标和指标:

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

设立“一站式”服务窗口(个)

=1个

质量

业务“一窗办结”率(%)

>=98%

时效

窗口集中受理业务及时性

及时

代征代缴服务在线办理率(%)

=100%

成本

窗口受理成本

免费办理

效益指标

经济效益

通过简化流程,减少群众办事成本

效果显著

社会效益

群众反馈办件效率有所提升

显著提升效率

可持续影响

“一站式”窗口的高要求以及对业务流程的优化,为群众提供的办事便利,减少群众办事次数。

效果显著

满意度

满意度

群众办理业务满意度

>=98%

第三部分2022年“三公”经费预算情况说明

2022年政务服务中心“三公”经费年初预算安排0.51万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年持平,主要原因是:没有出国(境)工作安排。

公务接待费0.51万元,含上年结转0.01万元。

公务用车运行维护费0万元,比上年持平,主要原因是:没有公务用车工作安排。

公务用车购置费0万元,比上年持平,主要原因是:没有购置公务用车安排。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1.行政运行:反映 (单位名称)机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

3.机关事业单位职业年金缴费:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.医疗保险:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房公积金:反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.其他支出:反映除上述项目以外的其他支出。

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