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上饶经济技术开发区住房保障中心2022年部门预算
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  • 发布时间: 2022-04-12 15:23
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上饶经济技术开发区住房保障中心2022年部门预算

第一部分上饶经济技术开发区住房保障中心部门概况

一、 部门主要职责

二、 机构设置及人员情况

第二部分 上饶经济技术开发区住房保障中心2022年部门预算表

一、 收支预算总表》

二、 《部门收入总表》

三、 《部门支出总表》

四、 《财政拨款收支总表》

五、 《一般公共预算支出表》

六、 《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、 《政府性基金预算支出表》

九、 《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 上饶经济技术开发区住房保障中心2022年部门预算情况说明

一、 2022年部门预算收支情况说明

二、 2022“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上饶经济技术开发区住房保障中心概况

一、 部门主要职责

1、为开发区城市房屋拆迁提供服务。为开发区房屋拆迁工作及相关业务

2、贯彻执行国家、省、市有关房地产管理和住房制度改革的政策和法规;负责管理全区的开发企业资质及小区综合验收;负责商品房预售和预售资金监管;负责全区物业维修资金的归集和物业管理工作;负责对全区公租房、经济适用房屋管理和配合经开区的棚改工作;承办经开区交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

要求:1纳入本部门预算汇编范围的单位1个:上饶经济技术开发区住房保障中心

2、本部门编制数人数18人,其中参照公务员法管理人员0人,事业编制 18人;实有人数16人,其中在编人员 13人,聘用人员3人,退休人员 0人。

第二部分 上饶经济技术开发区住房保障中心

2022年部门预算表

(详见附表)

住保中心022年市县部门预算公开表

2022年住房保障中心业务经费绩效评价

第三部分 上饶经济技术开发区住房保障中心

2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年我部门收入总额为563.97万元,其中:2022年财政拨款收入563.47万元,上年财政拨款结转0.5万元,2021年预算减少129527.81万元,具体原因是2021年度征迁资金列入部门预算,2022年度征迁资金纳入财政代列资金,由区财政统筹支付

(二)支出预算情况

2022年我部门支出预算总额为563.97万元2021年度减少129527.81万元。其中:按支出功能科目划分:城乡社区管理事务支出260.47万元、国有土地使用权出让收入安排的支出303.5万元;按支出经济分类划分:工资福利支出234.69万元,商品服务支出317.4万元,对个人和家庭补助7.68万元,资本性支出4.2万元

(三)财政拨款支出情况

2022年我部门支出预算总额为563.97万元2021年度减少129527.81万元。其中:按支出功能科目划分:城乡社区管理事务支出260.47万元、国有土地使用权出让收入安排的支出303.5万元;按支出经济分类划分:工资福利支出234.69万元,商品服务支出317.4万元,对个人和家庭补助7.68万元,资本性支出4.2万元

(四)政府性基金情况

2022年我部门政府性基金预算安排支出303.5万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出303.5万元,较上年减少129631.5万元

(五)国有资本经营情况

截止202112月31日,我部门资产总额为6.4万元,较上年下降12.7万元,主要原因是2022年度更改预算一体化系统,本年无财政零余额结转资金和财政应返还额度。其中固定资产净值6.4万较上年下降0.58万元,主要原因为固定资产当年折旧计提。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算25.78万元,比2021年预算

增加15.02万元,增长58%0

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七) 政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额260.9万元,其中:

政府采购货物预算5.2万元、政府采购服务预算255.7万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至20211231日,部门共有车辆02022年部门预算安排购置车辆0辆。

(九)特定目标类项目情况说明

1、2022年住房保障中心业务经费

项目立项必要性:保障征地、拆迁、双创工作正常运转。

项目实施可行性:保障征地、拆迁、双创工作正常运转。

项目实施内容:房屋测绘评估费,房屋拆除费,双创专项经费

中长期目标:测绘、评估费120万元,房屋拆除费用200万元,双创专项经费30万元。

年度绩效目标:测绘、评估费120万元,房屋拆除费用200万元,双创专项经费30万元。

数量指标:房屋测绘、评估面积>=2254亩;房屋拆除面积>=157100平方米;双创专项次数>=4次;

质量指标:房屋拆除率>=99百分比

时效指标:被征建筑拆除及时性>=99百分比;物业公司季度综合评比率>=99百分比;

成本指标:各项业务成本控制率>=99百分比

社会效益:房屋设施安全隐患消除率>=99百分比

二、2022“三公”经费预算情况说明

2022年上饶经济技术开发区住房保障中心“三公”经费上年结转安排0.5万元。其中:

因公出国(境)费0万元。

公务接待费0.5万元与上年持平

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第四部分名词解释

、收入科目

(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班 培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。-

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

行政运行:指住房保障中心的基本支出

征地和拆迁补偿支出:指住房保障中心用于征地拆迁方面发生的业务费用。

土地出让业务支出:指住房保障中心用于相关工作经费。

三、部门涉及的专业名词

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