上饶经济技术开发区自然资源局
2021年度决算
目 录
第一部分 上饶经济技术开发区自然资源局概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶经济技术开发区自然资源局概况
一、单位主要职能
（一）贯彻执行土地管理、矿产资源管理、地质环境保护法律、法规和政策；研究草拟全区国土资源管理的规范性文件；组织实施全区土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。
（二）组织编制和实施全区土地利用总体规划、补充耕地规划、矿产资源保护和合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治、地质遗迹保护规划和国土资源其它专项规划、年度计划、年度方案、应急预案。
（三）负责全区国土资源行政执法工作，调处土地使用权、采矿权权属纠纷，查处国土资源违法案件。
（四）拟定全区耕地保护政策和鼓励耕地开发的政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农用地转用、征用、土地开发的审查、汇总、报批工作；承办报国务院、省、市政府审批的建设用地的审查、报批工作。
（五）负责全区地籍地政管理工作。
（六）拟定全区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购、储备的管理办法和乡(镇)村用地的管理办法并组织实施；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审查土地评估机构资格，确认和备案土地使用权价格。
（七）负责全区国家重点建设项目用地的统一征地管理。
（八）依法管理采矿权授予和转让，保护合法矿业权；监督管理矿山企业的资源利用情况；监督管理地质勘查行业探矿行为。
（九）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；实施地下水动态监测，保护地质环境；划定并保护具有重要价值的地质遗迹保护区；指导地质灾害监测、评价和预报，组织协调重大地质灾害的防治。
（十）参与拟定全区国土资源有关资金、资产方面的政策，依法负责有关费用的征收、使用和资金管理；负责编制单位资金预决算，指导、监督所属单位的财务活动，管理国有资产。
（十一）指导监督土地登记、房屋登记、林地登记、农村土地（含耕地、草原、水域、滩涂）承包经营权登记等不动产登记工作；建立不动产统一登记制度，制定不动产权属争议的调处制度，配合相关行政主管部门做好不动产权属争议调处；牵头建立不动产登记信息基础平台建设；会同有关部门研究起草不动产统一登记的政策。
（十二）负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、单位基本情况
本单位设立3个内设机构，分别是综合科、规划耕保科、地籍利用科。5个事业单位。分别是上饶市经济技术开发区城乡规划服务中心（土地储备中心）、上饶经济技术开发区不动产登记中心、上饶市经济技术开发区自然资源监察大队、董团自然资源所、兴园自然资源所
本单位2021年年末实有人数31人，其中在职人员29人，离休人员0人，退休人员 2人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度单位决算表
（详见表格）
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计 7188.56万元，其中年初结转和结余254.34万元，较2020年减少8613.02万元，下降55%；本年收入合计6934.22万元，较2020年减少8867.35万元，下降56%，主要原因是：占补平衡费用减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7188.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计7188.56万元，其中本年支出合计7188.56万元，较2020年减少8318.58万元，下降54%，主要原因是：占补平衡费用减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少294.43万元，下降100%，主要原因是：今年无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出662.25万元，占9%；项目支出6526.3万元，占91%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为7188.56万元，决算数为7188.56万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）城乡社区支出年初预算数为3709.93万元，决算数为3709.93万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无年末结转和结余。
（二）一般公共服务支出年初预算数为0.24万元，决算数为0.24万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无年末结转和结余。
（三）农林水支出年初预算数为3.88万元，决算数为3.88万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无年末结转和结余。
（四）自然资源海洋气象等支出年初预算数为3474.5万元，决算数为3474.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无年末结转和结余。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出662.25万元，其中：
（一）工资福利支出614.94万元，较2020年增加159.51万元，增长35%，主要原因是：工资增加。
（二）商品和服务支出40.65万元，较2020年增加6.12万元，增长18%，主要原因是：办公费和委托业务费增加。
（三）对个人和家庭补助支出6.66万元，较2020年增加6.1万元，增长1000 %，主要原因是：增加了退休人员奖励金。
（四）资本性支出0万元，较2020年持平，主要原因是：无政府采购。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.44万元，决算数为1.72万元，完成预算的70%，决算数较2020年减少0.11万元，下降6%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年持平，主要原因是我局无公务出国费用。决算数较年初预算数持平的主要原因是：我局无公务出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：我局无公务出国费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.44万元，决算数为1.72万元，完成预算的70%，决算数较2020年减少0.11万元，下降6%，主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待18批，累计接待135人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：我局无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年持平，主要原因是我局无公务用车车辆，全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数一样的主要原因是：我局无公务用车车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年持平，主要原因是我局无公务用车车辆，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数一样的主要原因是：我局无公务用车车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出40.65万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2020年增加6.12万元，增长18%，主要原因是：办公费和委托业务费增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额747万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出747万元。授予中小企业合同金额 747万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金5983.6万元，占项目支出总额的92%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
（详见表格）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
二、支出科目
(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（三）因公出国（境）费用：指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（四）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。
（五）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
（六）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。
（七）三公经费支出口径：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
