上饶经济技术开发区傍罗办事处2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 上饶经济技术开发区傍罗办事处单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶经济技术开发区傍罗办事处单位概况
一、单位主要职能
傍罗办事处党委是党在农村的基层组织，是本乡办各项工作的领导机构，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责。乡人民政府是基层行政机关，依法履行本乡的服务和管理职责。
傍罗办事处党委政府宣传、贯彻、执行党在农村的各项方针、政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度和社会稳定和谐发展。在履行职责过程中坚持和加强党对乡各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务指导。主要职责是：
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保险、移民、扶贫民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。
（四）实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。
（五）领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治。组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村务公开、财务公开。
（六）维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）做好国防教育和兵役等工作。
（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。
二、单位基本情况
本单位设立六个内设机构，分别是：
（一）党政办公室（加挂党建办公室牌子）。承担乡党委、政府机关日常工作，负责机关内部的综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务、行政后勤管理等工作；围绕乡党委、政府的总体工作部署，组织调查研究，收集反馈信息，重要工作的催办、督办、检查，综合重要情况，为党委、政府决策服务。负责机关内部财务、财产管理。负责党委、政府办公室的人事管理、思想政治、精神文明建设工作。完成领导交办的其他工作。负责党的建设，做好纪检监察、组织、宣传、统战、武装、群团等工作；负责人才开发管理、人事编制管理和老干部工作；协助乡党委制定并组织实施基层党组织建设规划；负责发展党员日常工作；负责党员教育管理工作；负责党费收缴和党内年报统计工作；协助乡党委做好村干部教育管理、考核、考察、任免等工作；加强和完善非公有制经济组织党建工作。
（二）社会事务办公室。包含之前民政所及敬老院，承担指导推进公共服务综合管理，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务工作；负责人力资源和社会保障、医疗保险、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、残疾人权益、退役军人保障等方面工作；完成领导交办的其他工作。
（三）农业农村办公室。负责实施乡村振兴战略和美丽乡村建设；负责农村土地承包合同管理、农村产业结构调整和产业化发展的指导、协调等综合管理服务工作；负责贯彻党和国家及上级部门关于扶贫工作方针、政策和法律法规；负责草拟扶贫工作年度计划，提出扶贫工作目标、任务和措施；
负责扶贫开发、移民、农业农村、林业、水利等方面的工作；
负责自然资源、规划建设、交通运输、房屋动迁、安置及房管工作；负责环境卫生、乡容乡貌、基础设施、道路建设、园林绿化、供水供气等工作；完成领导交办的其他工作。
（四）财政和经济发展办公室。前身为财政所及村帐办公室，负责乡财政预决算编制，统筹乡范围各项收支管理，加强财源建设，协助税收征管工作；负责乡范围内各项财政性资金的管理；负责乡国有资产管理的事务性工作；做好村级财务会计管理、加强农村经济基础管理；承担其他财政财务管理和服务工作；负责本乡经济基础发展与贸易服务；负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作，做好各类经济指标考核的数据等统计工作；负责重大项目和重点项目的指导管理服务工作；负责工信、招商引资，优化营商环境；协调审计、物价、公共资源交易等方面的工作；完成领导交办的其他工作。
（五）社会治理办公室（加挂应急管理办公室牌子）。承担突发公共事件的应急管理工作，负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作；加强网格化社会治理服务工作，督办公共服务热线受理交办事项；指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，管理协调综治工作平台；负责安全生产、生态环境保护、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作；完成领导交办的其他工作。
（六）公益一类事业单位
1.傍罗办事处综合便民服务中心（加挂退役军人服务站、扶贫工作站牌子）。主要负责审批服务事项受理和办理。负责承办行政审批及公共服务事项，协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；负责制定有关审批服务及日常运行的相关制度，统一管理服务窗口及其工作人员，处理来信来访、投诉事项；负责政务服务网的公开透明运行，承担行政审批服务等信息系统的管理维护；负责为开展延伸服务的村便民服务点提供业务指导和技术支持；完善审批服务事项工作流程和工作规程，探索创新政务服务方式和工作机制，提高政务服务效能和质量；负责退役军人服务工作，做好关系转接、联络接待、困 难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；负责扶贫开发项目申报工作，编制项目实施方案，做好项目的协调工作；负责开展村劳动力转移培训、产业化技能培训；负责扶贫开发统计，贫困人口摸底调查、统计、建档立卡、动态监测等；协调做好扶贫资金的请款报账及扶贫项目物资的发放等工作；完成领导交办的其他工作。
2.傍罗办事处综合行政执法大队。履行乡镇一支队伍管执法职责，负责行使辖区内应急管理、城市管理、自然资源、社会保障、规划建设、生态环境保护以及文教卫生和农林水等部门赋予和委托授权的行政执法权限，在上级有关执法部门的指导和监督下开展综合行政执法工作；负责协助上级相关执法部门开展执法工作；完成领导交办的其他工作。
傍罗办事处为事业单位，本单位2021年现有36人，行政事业编制8人，聘用干部20人及党建宣传员8人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计607.5万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加607.5万元，主要原因是：机构改革新成立部门，上年无数据。本年收入合计 607.5万元，较2020年增加607.5万元，主要原因是：机构改革新成立部门，上年无数据。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入607.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计607.5万元，其中本年支出合计 607.5万元，较2020年增加607.5万元，主要原因是：机构改革新成立部门，上年无数据，首次公开决算报表。年末结转和结余 0 万元，主要原因是：机构改革新成立部门，上年无数据，首次公开决算报表。
本年支出的具体构成为：基本支出211.5万元，占35%；项目支出396万元，占65%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为611.5万元，决算数为607.5万元，完成年初预算的99.35%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为313万元，决算数为312.68万元，完成年初预算的99.9%。主要原因是：预算编制公共安全支出10万元下达至一般公共服务支出中。
（二）教育支出年初预算数为 2万元，决算数为2万元，完成年初预算的100%。主要原因是：预算编制合理，严格按预算执行。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为31万元，决算数为27.5万元，完成年初预算的89%。主要原因是：预算编制合理，严格按预算执行，略有结余。
（四）卫生健康支出年初预算数为8万元，决算数为7.86万元，完成年初预算的98.25%。主要原因是：预算编制合理，严格按预算执行，略有结余。
（五）城乡社区支出年初预算数为124.5万元，决算数为 124.5 万元，完成年初预算的100%。主要原因是：预算编制合理，严格按预算执行。
（六）农林水支出年初预算数为40万元，决算数为40万元，完成年初预算的100%。主要原因是：预算编制合理，严格按预算执行。
（七）其他支出年初预算数为77万元，决算数为77万元，完成年初预算的100%。主要原因是：预算编制合理，严格按预算执行。
（八）住房保障支出年初预算数为16万元，决算数为15.96万元，完成年初预算的99.75%。主要原因是：预算编制合理，严格按预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出211.5万元，其中：
（一）工资福利支出180万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：机构改革新成立部门，上年无数据。
（二）商品和服务支出31.5万元，较2020年增加 0万元，增长0%，主要原因是：机构改革新成立部门，上年无数据。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：机构改革新成立部门，上年无数据。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：机构改革新成立部门，上年无数据。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：机构改革新成立部门，上年无数据。决算数较年初预算数增加的主要原因是：机构改革新成立部门，上年无数据。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：机构改革新成立部门，上年无数据。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：机构改革新成立部门，上年无数据。决算数较年初预算数增加的主要原因是：机构改革新成立部门，上年无数据。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为机构改革新成立部门，上年无数据。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：机构改革新成立部门，上年无数据，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：机构改革新成立部门，上年无数据，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：机构改革新成立部门，上年无数据，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：机构改革新成立部门，上年无数据。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出 31.5万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加0万元，增长0%，主要原因是：机构改革新成立部门，上年无数据对比，按当年实际发生数填写。
若本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额32万元，其中：政府采购货物支出22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆为0。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 4个全面开展绩效自评，共涉及资金187万元，占项目支出总额的60 %。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
（一）数量指标
申报实施内容完成程度
（1）城乡社区资金由城乡社区管理资金、城乡社区环境卫生及其他城乡社区资金构成；农林水资金由农村道路资金、农村农田水利资金、防汛抗旱及扶贫资金等构成；公共安全资金；其他公共安全支出由综治信访、武装资金构成；其他社会保障支出由困难群众救助、临时救济、救助等民生支出构成。
（2）研究制定农村人居环境专项治理方案和乡机关干部包保负责工作方案，开展农村人居环境专项治理行动。积极推进城乡环卫一体化建设，坚持标本兼治、建章立制，常抓长效，定期组织开展评比清洁户、干净责任区和干净村等“三评”工作。目前已累计清除卫生死角300余处，清运垃圾200余吨，规范占道经营50余起、流动摊贩20余处，清理“牛皮廯”130余次，坚决杜绝秸秆焚烧，倡导绿色、低碳、节约型消费观，让文明绿色生态的生产生活方式成为大家的自觉行动。
（3）集中力量打好大气、碧水、土壤污染防治攻坚战，全面实施清水行动、净土行动、绿化行动，努力改善环境质量。深入推进河长制，持续开展河道生态综合治理。二是持续保护生态环境。强化生态保护监管体系，严守生态保护红线，推进生态保护与整治修复，构建生态安全格局。加强污染土地安全利用管理，控制农业面源污染，让土地更健康。全力保护生物多样性，全面做好林业松材线虫等有害生物入侵防控。三是持续提升人居环境。深入推进爱国卫生“7个专项行动”，深入开展人居环境整治，集中抓好乡村组户环境卫生整治，全面实施提升城乡人居环境行动，大力整治脏乱差问题，不断提升乡村整体形象。
（二）质量达标率
农林水项目、城乡社区经费各项目数量覆盖率100%围绕区党工委、管委会提出“做实一个中心、做强五大板块”的目标任务，牢固树立“一盘棋”思想，继续推行“8个1”工作机制和分块、组团作战法。坚持主要领导靠前指挥，强化“乡村”两级联动，进一步落实乡党委、政府主体责任，相关村具体责任，明确任务目标、工作步骤和时间要求等，实行包干负责，分片、分村组、分户包干，落实定时研判汇报制度，切实有效解决征迁过程中的困难和问题，均达年初设定目标。
三、效益情况
今年以来，在区党工委、管委会的正确领导下，傍罗办事处按照上级部署要求，围绕我区“五年奋战三千亿，挺进全国四十强”的发展目标，立足部门职责，集中力量打好大气、碧水、土壤污染防治攻坚战，全面实施清水行动、净土行动、绿化行动，努力改善环境质量。深入推进河长制，持续开展河道生态综合治理。二是持续保护生态环境。强化生态保护监管体系，严守生态保护红线，推进生态保护与整治修复，构建生态安全格局。加强污染土地安全利用管理，控制农业面源污染，让土地更健康。全力保护生物多样性，全面做好林业松材线虫等有害生物入侵防控。三是持续提升人居环境。深入推进爱国卫生“7个专项行动”，深入开展人居环境整治，集中抓好乡村组户环境卫生整治，全面实施提升城乡人居环境行动，大力整治脏乱差问题，不断提升乡村整体形象。
四、满意度情况
社会满意率。2021年，结合平时工作中了解掌握的情况，预计我办广大干部群众满意度可达90以上。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
二、支出科目
(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出：完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（三）因公出国（境）费用：指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（四）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。
（五）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
（六）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。
（七）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。
（八）机关运行经费：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。
