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房管局2021年度单位部门决算
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  • 发布时间: 2022-09-20 09:30
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上饶经开区房管分2021年度部门决算

    录

第一部分  房管分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关房地产管理和住房制度改革的政策和法规;实施商品房预售登记和资金监管管理;负责全区管理开发经营单位资质和小区的综合验收;负责全区房屋修缮管理和物业管理;负责对全区公租房、经济适用房屋管理和配合经开区的棚改工作;承办市房管局和经开区交办的其他工作。

二、单位基本情况

我局共有预算单位1个内设机构。编制人数14人,其中:参照公务员管理的事业编制人数0、全部补助事业编制人数7人、聘用人员数7人;实有人数14人,其中:在职人数14人,参照公务员管理的事业在职人数0人全部补助事业在职人数7聘用人员数7人;离休人员0退休人员0人。

第二部分2021年度单位决算报表

上饶市房地产管理局上饶经济技术开发区直属分局

部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2021年度收入总计91838.74万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年减少27.91万元,下降100%;本年收入合计91838.74万元,较2020年增加91701.68万元,增长66906.23%,主要原因是:增加了其他棚户区改造专项债券收入安排的支出。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入91838.74万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

单位2021年度支出总计91838.74万元,其中本年支出合计91838.74万元,较2020年增加91701.68万元,增长66906.23%,主要原因是:增加了其他棚户区改造专项债券收入安排的支出;年末结转和结余0万元,较2020年减少27.91万元,下降100%,主要原因是:单位改革需注销

本年支出的具体构成为:基本支出101.62万元,占0.11%;项目支出91737.12万元,占99.89%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为185.47万元,决算数为91838.74万元,完成年初预算的49516.76%。其中:

(一)城乡社区支出支出年初预算数为183.03万元,决算数为91836.3万元,主要原因是:增加其他棚户区改造专项债券收入安排的支出。

(二)农林水支出支出年初预算数为2.44万元,决算数为2.44万元,完成年初预算的100%,主要原因是:完成预算数

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出101.62万元,其中:

(一)工资福利支出89.16万元,较2020年减少8.63万元,下降2%,主要原因是:人员调整

(二)商品和服务支出12.2万元,较2020年增加2.41万元,增长2.1%,主要原因是:单位改革需注销

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2020年减少2.26万元,下降100%,主要原因是:科目调整

(四)资本性支出0.26万元,较2020年减少1.36万元,下降70%,主要原因是:减少采购

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少0万元,增长(下降)0%主要原因是:无因公出国业务与上年持平。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无公务出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,决算数较年初预算数减少的主要原因是:本年度无公务接待。全年国内公务接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%。主要原因是我部门无公务运行车辆。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2020年持平,主要原因是我部门无公务运行车辆,年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

单位2021年度机关运行经费支出12.2万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数减少2.94万元,降低24.1%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少人员编制数量减少。

七、政府采购支出情况说明

单位2021年度政府采购支出总额0.26万元,其中:政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.26万元,占政府采购支出总额的100%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

国有资产占用情况说明。 截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金91653.26万元,占项目支出总额的99.9%。    

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

(详见附表)

    附件11房管整体支出绩效目标申报表

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(二)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(三)因公出国(境)费用:指公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(四)公务接待费:指按规定开支的各类公务接待费用。如:出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。
(五)公务用车运行维护费:指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
(六)其他交通费用:指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。
(七)三公经费支出口径:用一般公共预算财政拨款开支的因公出国(境)、公务用车购置运行费、公务接待费。
 (八)机关运行经费:指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。