上饶经济技术开发区党群工作部2021年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 党群工作部概况
一、部门主要职能 负责开发区企业、农村基层组织等党建工作；负责开发区干部任用、调配、教育等干部管理工作；负责开发区人才工作；负责开发区文化宣传、广播电视、文明建设等管理工作；负责开发区机构编制工作；负责统一战线等工作。
二、部门基本情况 纳入本套部门据算汇编范围的单位共1个。 本部门2021年年末编制数人数21人，其中参照公务员法管理人员21人，事业编制0人；年末实有人数21人，其中在职人员21人。
第二部分 2021年度部门决算表 （详见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明 本部门2021年度收入总计2617.18万元，其中年初结转和结余110.51万元，较2020年增加989.67万元，增长60.8%，主要原因是增加了项目支出。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入2271.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明 本部门2021年度支出总计2617.18万元，较2020年增加1128.8万元，增加75.84%，主要原因是增加了项目支出。 本年支出的具体构成为：基本支出595.94万元，占22.77%；项目支出2021.24万元，占77.23%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2327.94万元，决算数为2617.18万元，完成年初预算的112.42%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1434.09万元，决算数为1535.85万元，完成年初预算的107.1%。
（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为736.33万元，完成年初预算的100%。
（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为99.5万元，决算数为42.27万元，完成年初预算的42.48%。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为76.19万元，决算数为33.59万元，完成年初预算的44.09%。
（五）卫生健康支出年初预算数为15.81万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为224.87万元，完成年初预算的100%。
（七）农林水支出年初预算数为645.68万元，决算数为34.28万元，完成年初预算的5.31%。
（八）住房保障支出年初预算数为56.66万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（九）其他支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出595.94万元，其中：
（一）工资福利支出556.35万元，较2020年增加113.21万元，增长25.55%，主要原因是增加绩效工资支出。
（二）商品和服务支出39.35万元，较2020年减少8.33万元，增长26.85%，主要原因是增加委托业务费及交通费支出。
（三）对个人和家庭补助支出0.096万元，较2020年增加0.096万元，增加100%，主要原因是对个人和家庭的补助对象增加了。
（四）资本性支出0.14万元，较2020年增加0.14万元，增加100%，主要原因是增加办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为1025万元，完成预算的32.05%，决算数较2020年减少3.47万元，减少73.52%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，决算数较年初预算数减少的主要原因是因公出国（境）人数为0，无支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为1.25万元，完成预算的25%，决算数较2020年减少3.47万元，减少73.52%。决算数较年初预算数减少的主要原因是疫情原因，减少中央、省市记者接待任务。其中：国内公务接待批次（个）28次，国内公务接待人次（人）95人。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无公务用车运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明 本部门2021年度机关运行经费支出39.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0.52万元，减少1.33%，主要原因是增加委托业务费。
七、政府采购支出情况说明 本部门2021年度政府采购支出总额29.8486万元，其中：政府采购货物支出29.8486万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。 截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目七个全面开展绩效自评，共涉及资金1680.96万元，占项目支出总额的100%。
（二）党建项目绩效自评情况。（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
二、支出科目
(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（三）因公出国（境）费用：指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（四）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。
（五）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
（六）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。
（七）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。
（八）机关运行经费：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。
