上饶市市场监督管理局经济技术开发

区分局2021年度决算

目    录

第一部分  单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、 单位主要职能

根据《市委办公室 市政府办公室关于印发<上饶市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（饶办字[2019]32号）及《关于理顺上饶经济技术开发区部分职能机构的批复》（饶编发[2020]19号）文件规定，上饶市市场监督管理局经济技术开发区分局2021年1月整建制划转为上饶经开区管委会代管，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品（含食品添加剂、保健食品、化妆品、中药、民族药、医疗器械，下同）监督管理等方面的法律、法规和政策。

（二）负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理；承担上级相关部门委托下放的其他审批工作。

（三）依法规范各类市场经营秩序。

（四）负责特种设备的安全监察工作。

（五）依法管理和指导产品（商品）质量工作。

（六）负责管理标准化工作。

（七）负责管理计量工作。

（八）依法对商标使用进行监督管理。

（九）依法承担食品生产加工、流通与餐饮服务的监督管理职责。

（十）负责药品研制、生产、流通的监督管理。

（十一）负责医疗器械研制、生产、经营、使用的监督管理。

（十二）负责保健食品、化妆品生产、经营的监督管理。

（十三）组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为，依法查处违法直销和传销案件；依法查处商业贿赂等不正当竞争行为；开展反垄断执法监督工作；维护公平竞争的市场经营秩序。

（十四）依法承担辖区内消费者权益保护责任。

（十五）指导辖区内健全食品安全监管制度。

（十六）承办经开区管委会交办的其他事项。

二、 单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市市场监督管理局经济技术开发区分局。

本单位2021年年末实有人数27人，其中在职人员14人（行政人员12人，事业人员2人），离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员13人（劳务派遣人员13人）；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

（以上表格详见附表）

 上饶市市场监督管理局经济技术开发区分局2021年决算公开表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计269.22万元，其中年初结转和结余38.96万元，较2020年减少177.24万元，较2020年减少39.70%

，主要原因是2021年决算以支定收，无结转和结余数；本年收入合计230.26万元，较2020年减少71.89万元，减少23.79%，主要原因是2021年决算以支定收，无结转和结余数。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入230.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计269.22万元，其中本年支出合计269.22万元，较2020年减少138.28万元，下降33.93%，主要原因是：2020年1月拨付了农贸市场创卫奖励金，2021年无此项支出。年末结转和结余0万元，较2020年减少38.96万元，下降100%。主要原因是：2021年决算以支定收，无年末结转和

结余。

本年支出的具体构成为：基本支出217.57万元，占80.81%；项目支出51.65万元，占19.19%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为269.22万元，决算数为269.22万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为230.13万元，决算数为230.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员经费及公用经费支出。

（二）科学技术支出年初预算数为35.69万元，决算数为35.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是：光学国检中心申报项目的支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数2.39万元，决算数为2.39万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：机关事业单位养老保险和工伤保险支出。

（四）卫生健康支出年初预算1.01万元，决算数为1.01万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：医疗保险的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出217.57万元，其中：

（一）工资福利支出193.69万元，较2020年增加0.3万元，增长0.16%，主要原因是：在编人员减少，增加了绩效工资，所以与2020年基本持平。

（二）商品和服务支出22.21万元，较2020增加18.86万元，增长562.99%，主要原因是：印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等各项支出放在了基本支出中进行列支。

（三）对个人和家庭补助支出1.68万元，较2020年增加1.68万元，增长100%，主要原因是：2021年对个人和家庭补助支出放在基本支出中列支。

（四）资本性支出0万元，较2020年持平，增长0%，主要原因是：2021年无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.4万元，决算数为2.48万元，完成预算的33.51%，决算数较2020年增加1.72万元，增长226.32%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年无因公出国（境）支出安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：2021年无因公出国（境）支出安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.7万元，决算数为0.53万元，完成预算的19.63%，决算数较2020年增加0.04万元，增长8.16%，主要原因是：严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，严格控制“三公”经费支出。2021年全年国内公务接待5批，累计接待41人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：医疗器械、惠企政策等调研、创文经验学习等。

     （三）公务用车购置及运行维护费年初预算数4.7万元，决算数1.95万元，完成预算的41.49%，其中：

公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增长0%，主要原因是：2021年无购置新公务用车预算，全年购置公务用车0辆；决算数较年初预算数增长0%，主要原因是2021年无购置新公务用车预算。

公务用车运行维护费支出年初预算数为4.7万元，决算数为1.95万元，完成预算的41.49 %，决算数较2020年增加1.68万元，增长622.22%，主要原因是：及时与商家进行了公务用车维护费的结算。年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数持平，主要原因是执法执勤用车保有辆1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出22.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和一致），较上年决算数增加18.86万元，增长562.99%，主要原因是：印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等各项支出放在了基本支出中进行列支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 27.88

万元，占项目支出总额的53.98%。

（二）绩效自评结果

项目：市场监管专项经费项目绩效自评表

第四部分  名词解释

 一、收入科目

    （一）财政拨款收入：指本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

 二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（三）因公出国（境）费用：指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（四）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。

（五）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

（六）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。

（七）“三公”经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购车及运行维护费、公务接待费。

（八）机关运行经费支出口径：行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公共经费。

（九）行政运行：反映我局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）其他科学技术支出：反映我局用于光学国检中心申报方面的经费支出。

（十一）其他共产党事务支出：反映机关党委调剂我局用于党务方面工作支出的经费。

（十二）其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（十三）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（十四）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（十五）差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的

城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。