建设交通局部门2023年部门预算
目 录
第一部分 建设交通局部门概况
一、 部门主要职责
二、 机构设置及人员情况
第二部分 建设交通局部门2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 建设交通局部门2023年部门预算情况说明
一、 2023年部门预算收支情况说明
二、 2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 建设交通局部门概况
一、 部门主要职责
负责开发区建设工程行政管理工作，指导开发区村庄和乡镇建设管理工作；承担开发区范围内勘察设计市场日常监管、建筑业管理工作、消防工程管理，办理建筑施工许可手续，承担建设工程招投标监督管理、建设工程质量监督管理、安全生产监督管理；负责重大产城融合项目建设进度情况调度、考核、通报；负责区农村公路建设管理工作；负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场责任等。
二、机构设置及人员情况
1、纳入本套部门预算的单位共有1个：上饶经济技术开发区建设交通局。
2、纳入本部门2023年部门编制人数32人，其中：行政编制15人、全部补助事业编制17人；实有人数49人，其中行政人员15人、全额补助事业人员17人，其他人员17人，退休人员0人，在校学生0人。
第二部分 建设交通局部门2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 建设交通局部门2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
本部门2023年收入预算总额为1268.84万元，其中财政拨款收入1254.87万元，上年财政拨款结转13.97万，比上年预算减少785.99万元，减少38.25%，主要原因是项目支出费用减少。
（二）支出预算情况
本部门2023年支出预算总额1268.84万元，较上年预算减少785.99万，减少38.25%，主要原因是项目支出费用减少。
其中：按资金性质划分：基本支出777.87万元、项目支出490.97万元。
按支出功能科目划分：城乡社区支出1118.84万元、交通运输支出150万元。
按支出经济分类划分：人员类711.46万元：工资福利支出711.46万元、对个人和家庭补助2.77万元；公用经费66.41万元：商品服务支出66.41万元；特定目标类490.97万元：商品服务支出319.71万元、对个人和家庭补助12.18万元、资本性支出159.08万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年本部门财政拨款支出预算总额为1254.87万元，较2022年预算安排的减少417.53万元，减少24.96%。其中：城乡社区支出1104.87万元，交通运输支出150万元。
（四）政府性基金情况
2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年预算安排减少631万元。
（五）国有资本经营情况
2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算66.41万元，比2022年预算
增加5.85万元，增长9.66%，原因是重新整合调整部分工作人员归属，按照财政规定相应增加的经费。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额197.58万元，其中：
政府采购货物预算16.88万元、政府釆购工程预算0万元、政府采购服务预算180.7万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年 12月31 日，部门共有车辆0辆，其中，
一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价
值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）工程建设第三方质量安全巡查经费项目情况说明
1. 工程建设第三方质量安全巡查经费
1）项目概述：工程建设第三方质量安全巡查经费
2）立项依据：《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》
3）实施主体：上饶经济技术开发区建设交通局
4）实施方案：对巡查范围内的项目进行质量安全全过程跟踪，包括内业检查、实体检查等。
5）实施周期：2023年1月至12月
6）年度预算安排：160万元
7）绩效目标和指标
绩效目标：规范质量安全监督巡查工作，促进工程质量安全水平稳步提升。
数量指标：每月进行一次质量安全巡查，巡查项目不少于30个。
质量指标：质量安全巡查全覆盖率100%；施工现场“六个100%”扬尘治理执行情况100%；较大以上安全事故发生次数0次；巡查发现问题整改率100%。
时效指标：巡查时间为全年
社会效益指标：有效加强工程质量安全管理；有效加强对巡查范围内的项目进行质量安全全过程跟踪；促进工程质量安全水平稳步提升。
服务对象满意度：群众满意度≥95%
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年本部门“三公”经费一般公共预算安排3.1万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。
公务接待费3.1万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元, 主要原因是与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
—、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
(三）公路养护：反映公路养护支出。
（四）其他支出：反映除上述项目以外的其他支出。
三、专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
