附件3

城市管理局部门2023年部门预算

目 录

第一部分 城市管理局部门概况

一、 部门主要职责

二、 机构设置及人员情况

第二部分 城市管理局部门2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  城市管理局部门2023年部门预算情况说明

一、 2023年部门预算收支情况说明

二、 2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 城市管理局部门概况

一、 部门主要职责

1、贯彻落实城市管理方面的政策和法律、法规，制定开发区城区管理规范性文件及相关发展战略并指导实施，负责城市规划执法工作，负责市容环境卫生工作，负责城区园林绿化养护工作，负责市容环境卫生工作，负责城区园林绿化养护工作，负责市政工程建后管理工作。

2、贯彻执行国家、省、市各级有关城市建设管理法律法规和规章制度，负责对辖区内公用事业、房地产、风景名胜、市政工程、园林绿化、城市规划、市容环境卫生等监察管理工作，依法行使行政处罚。

二、 机构设置及人员情况

1、纳入本套部门据算汇编范围的单位共1个。

2、2023年部门编制人数16人，其中：行政编制4人，全部补助事业编制12人；实有人数27人，其中在职人员26人，包括行政人员4人，全部补助事业人员12人，其他人员10人，退休人员1人。

第二部分 城市管理局部门2023年部门预算表

（详见附表）

 【36】2023年市县部门预算公开表(单位)_2023-03-07(1)

第三部分 城市管理局部门2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年我局收入总额为11570.73万元，其中：财政拨款收入8904.37万元，其他收入：323.46万元，国库集中支付网上结转2342.90万元，比2022年预算增加4821.14万元。

（二）支出预算情况

2023年我局支出总额为11570.73万元。行政运行支出360.71万元，其中：按支出经济分类划分：人员类315.63万元，公用经费：43.38万元，其他运转类：1.7万元。特定目标类11210.02万元，其中：按支出功能科目划分：城管执法支出344.02万元，其他城乡社区公共设施支出2086万元，城乡社区环境卫生5138万元，其他城乡社区支出2281万元，水体1361万元。比2022年预算增加4821.14万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年我局财政拨款支出预算总额8904.37万元，比2022年预算增加2685.39万元。其中：按支出经济分类划分：基本支出360.71万元，项目支出8543.66万元。

（四）政府性基金情况

2023年我局政府性基金预算安排支出0万元。

（五）国有资本经营情况

2023年我局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算 43.38 万元，比2022年预算

减少 3.65 万元，下降 9.19 %。

2023年我局机关运行公用经费预算43.38万元，科目明细如下:办公费3万元，印刷费1万元，邮电费1万元，差旅费2万元，维护费1万元，其他交通费用12.44万元，其他资本性支出22.94万元。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 3711.34 万元，其中：

政府采购货物预算 3083.64 万元、政府釆购工程预算 626 万元、政府采购服务预算 1.7 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，

一般公务用车  0  辆，执法执勤用车 0 辆，特种车辆 29 辆。

2023年部门预算安排购置车辆 20 辆，安排购置单位价

值200万元以上大型设备具体为：   无   。

（九）城市管理局项目情况说明

1. 环境卫生保洁项目

1）项目概述

该项目主要用于组织实施好我区城乡环境卫生一体化保洁工作；辖区内小区及企业垃圾的收集和清运工作；全区绿化养护和种植工作等。费用包括：环卫清扫保洁费、绿化养护费、中转站运行维护费、垃圾处理费等。

2）立项依据

为提升上饶经济技术开发区环境卫生管理水平，提高居民生活环境卫生质量，改善城区道路环境卫生脏、乱、差问题，提升城市整体形象，上饶经开区财政局拨付了 2023年环境卫生保洁项目资金，由上饶经济技术开发区城市管理局负责实施 2023年环境卫生保洁项目。

3）实施主体

项目实施主体为环卫所和园林所。

4）实施方案

1、实现环卫保洁精细化。一是树立“大环卫”理念，将建成区主次干道全覆盖，建立与乡（办）、企业、小区联动共管治理机制；二是环卫保洁围绕精细化目标，将整个城区划分为示范区、重点区和一般区进行分区管理；三是将环卫设施、人员全部纳入数字化平台监管；四是将垃圾收运、垃圾分类设施和垃圾处理费征收进行“全覆盖”，推行居民区和企业生活垃圾、建筑垃圾、工业垃圾和餐厨垃圾分类投放、收集、运输、处置，实现城区公共机构和兴园街道所有住宅小区垃圾分类投放设施全覆盖，逐步提高居民的垃圾分类知晓率、参与率和准确率。

2、实现公共绿化管养精美化。一是确保已移交和即将移交约150万㎡公共绿化四季常青，长势良好；二是加大对各板块公司绿化管护的督导指导工作；三是加大对工业项目、房开项目和国有项目绿化的验收。

5）实施周期

项目实施周期为一年。

6）年度预算安排

项目实施年度预算安排为财政拨款5078.8万元。

7）绩效目标和指标

一、项目年度绩效目标为：

1、做好巩固卫生城市，及创建文明城市工作，提高保洁标准，规范管理制度进一步做好示范区、重点区打造“精细优美”环境。

2、提高清扫标准打造精细美优干净整洁的经开区环境,加快促进环卫事业的发展，政府将有限的资金配置到更具成本效益的服务项目，大大提高了资源配置的效率和环卫社会满意度，实行环卫资源优化配置。                                                       

3、服务居民生活，从居民最直接、最关心、最现实的环境卫生问题下手，提升管理水平和服务质量，不断提高保洁队伍服务意识。

4、对垃圾分类工作进行，进一步深化改革，对小区精细化垃圾分类工作进行指导督导。                                                   

5、日常监管和考核与公共绿地市场化公司相结合的作业。

6、改革绿地管护机制，提升绿地管护质量，增加居民对绿化认可度与舒适感。

二、项目指标为：

（一）项目产出情况

1.数量指标

（1）环卫道路清扫保洁面积

上饶经开区清扫保洁面积年度目标值 483.87万平方米。

（2）公共绿地管护面积

城区道路园林绿地管护面积年度目标值112.5 万平方米。

（3）垃圾运输处理吨数

城区的垃圾运输处理年度目标值44000 吨，。

（4）其他数量指标

车辆维护29车辆、中转站维护 2 座、公共厕所18所。

2.质量指标

（1）环卫保洁、绿化管护市场化覆盖全城区。

（2）按照政府采购合同及督查考核表验收结算。

3.产出时效

道路环卫保洁作业、公共绿地管护、城区公厕管护、城区垃圾管理项目完成及时。

（四）项目效益情况

1.社会效益

环卫保洁项目的实施有利于提升道路清扫及垃圾清运效率，社会反应良好，解决城区存在脏乱差的问题，提升小区及企业的垃圾清运问题，减少裸露地块，增加绿化提升城区公共绿地管护水平，社会反应良好。

2.生态效益

道路清扫与垃圾清运及时，减少了城区环境的污染，对周边环境带来了飞跃提升，有效降低扬尘现象。

3.可持续影响

深化城区绿化建设，促进绿化美化工作常态化，为垃圾分类奠定了基础。

4.满意度

群众和企事业单位满意度均为95%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年城市管理局部门“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费0万元，比上年减0.2万元，主要原因是：按照相关规定和要求，严格控制公务接待费支出，减少不必要的公务接待，从而降低公务接待费支出。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第四部分名词解释

—、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。-

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。