上饶经济技术开发区住房保障中心
2023年部门预算
目 录
第一部分 上饶经济技术开发区住房保障中心概况
一、 部门主要职责
二、 机构设置及人员情况
第二部分上饶经济技术开发区住房保障中心
2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 上饶经济技术开发区住房保障中心
2023年部门预算情况说明
一、 2023年部门预算收支情况说明
二、 2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分上饶经济技术开发区住房保障中心
部门概况
一、 部门主要职责
1、为开发区城市房屋拆迁提供服务。为开发区房屋拆迁工作及相关业务；
2、贯彻执行国家、省、市有关房地产管理和住房制度改革的政策和法规；负责管理全区的开发企业资质及小区综合验收；负责商品房预售和预售资金监管；负责全区物业维修资金的归集和物业管理工作；负责对全区公租房、经济适用房屋管理和配合经开区的棚改工作；承办经开区交办的其他工作。
二、 机构设置及人员情况
1、纳入本部门预算汇编范围的单位1个：上饶经济技术开发区住房保障中心
2、本部门编制数人数8人，其中参照公务员法管理人员0人，事业编制 8人；实有人数11人，其中在编人员 8人，聘用人员3人，退休人员 0人。
第二部分 上饶经济技术开发区住房保障中心
2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 上饶经济技术开发区住房保障中心
2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
本部门2023年度收入总计20482.05万元，上年结转和结余0万元，本年收入合计20482.05万元，较上年增长97.24%，主要是2023年根据单位实有资金支付改革，将原实有资金账户转入一体化预算统一安排。
（二）支出预算情况
本部门本年支出合计20482.05万元，具体构成为：基本支出172.05万元，项目支出20310万元,较上年增长97.24%，主要是2023年根据单位实有资金支付改革，将原实有资金账户转入一体化预算统一安排。
按功能分类科目分：行政运行支出172.05万元，较上年下降51.38%，主要原因是2023年人员变动；国有土地使用权出让收入安排的支出20310万元，较上年增长98.5%，主要是2023年根据单位实有资金支付改革，将原实有资金账户转入一体化预算统一安排。
按经济分类科目分：人员类172.05万元，较上年下降51.38%，主要原因是2023年人员变动，其中基本工资32.19万元，津补贴1.02万元，绩效工资119.05万元。公用经费16.62万元，较上年减少55.11%，主要原因是根据人员数量变动，核定减少公用经费；特定目标类20310万元，较上年增加98.5%，主要是2023年根据单位实有资金支付改革，将原实有资金账户转入一体化预算统一安排。
（三）财政拨款支出情况
本部门本年支出合计482.05万元，具体构成为：基本支出172.05万元，较上年下降51.39%，主要原因是主要原因是根据人员数量变动，核定减少基本支出经费；项目支出310万元，较上年增加2%，主要原因是根据实际需求增加业务经费支出。
（四）政府性基金情况
2023年我部门政府性基金预算安排支出310万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出310万元，较上年增加2%，主要原因是主要原因是根据实际需求增加业务经费支出。。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本部门无行政参公单位，无机关运行经费
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额202万元，其中：
政府采购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府采购服务预算202万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）2023年住房保障中心测绘评估房屋拆除费用项目情况说明
1.项目
1）项目概述
2023年住房保障中心测绘评估房屋拆除费用项目立项依据
2）实施主体
上饶经济技术开发区住房保障中心
3）实施方案
合理安排测绘评估房屋拆除费用支出
4）实施周期
自2023年1月1日起至2023年12月31日止
5）年度预算安排
201万元。
6）绩效目标和指标
房屋测绘、评估费用50万元，房屋拆除费用108万元
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年上饶经济技术开发区住房保障中心“三公”经费一般公共预算安排0.5万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。
公务接待费0.5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。
第四部分名词解释
—、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。-
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（三）因公出国（境）费用：指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（四）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。
（五）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
（六）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。
（七）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。
三、专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
