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2023年上饶经济技术开发区安全生产监督管理局预算公开
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  • 发布时间: 2023-03-16 15:05
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上饶经济技术开发区安全生产监督管理局

2023年部门预算

第一部分上饶经济技术开发区安全生产监督管理局概况

一、 部门主要职责

二、 机构设置及人员情况

第二部分上饶经济技术开发区安全生产监督管理局

  2023年部门预算表

一、收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶经济技术开发区安全生产监督管理局

2023年部门预算情况说明

一、 2023年部门预算收支情况说明

二、 2023“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分上饶经济技术开发区安全生产监督管理局

部门概况

一、 部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策;指导协调全区安全生产工作,分析和预测全区安全生产形势,发布全区安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。  

(二)承担全区安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查区有关部门和乡办安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。  

(三)承担工商贸有关行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。  

 (四)负责组织全区安全生产大检查和专项督查,根据区管委会授权,依法组织一般事故调查处理和办理结案工作。

(五)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。  

(七)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。     (八) 负责组织、指导、协调和监督检查全区安全生产与职责范围内的职业卫生行政执法工作。  

(九)承担区安全生产委员会的具体工作;负责区安委会办公室的日常工作。  

 (十)承办区管委会交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构。

本单位2022年年末实有人数4人,其中在职人员4人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员2人;年末学生人数0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1人。

第二部分 上饶经济技术开发区安全生产监督管理局

2023年部门预算表

(详见附表)

【36】2023年市县部门预算公开表(

第三部分 上饶经济技术开发区安全生产监督管理局

2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

本部门2023年度收入总计203.93万元,上年结转和结余0.05万元,本年收入合计203.98万元,较上年下降32.87%,主要是2023根据实际需求编制部门预算。

(二)支出预算情况

本部门本年支出合计203.98万元,具体构成为:基本支出103.93万元,项目支出100.05万元。

按功能分类科目分:行政运行支出103.93万元,较上年增长6.3%,主要原因是2022年新增一名行政编干部;其他应急管理支出100万元,较上年下降37.5%,主要原因是主要是2023根据实际需求编制部门预算,且无上年结转资金

按经济分类科目分:人员类93.65万元,较上年增长6.08%,主要原因是2022年末新增一名行政编干部,其中基本工资16.7万元,津补贴2.02万元,绩效工资68万元。公用经费10.28万元,较上年增长8.56%,主要原因是2022年末新增一名行政编干部公用经费;特定目标类100万元,较上年下降37.5%,主要原因是主要是2023根据实际需求编制部门预算,且无上年结转资金

(三)财政拨款支出情况

本部门本年支出合计203.98万元,具体构成为:基本支出97.35万元,项目支出100.05万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位,无机关运行经费

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额8.2万元,其中:

政府采购货物预算6.5万元、政府釆购工程预算0万元、政府采购服务预算1.7万元。

  (八)国有资产占有使用情况

截至20221231日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0

(九)安全生产项目情况说明

1.安全生产项目

1)项目概述

促进和维护我区安全生产工作

2)立项依据

提高事故防范能力和应急救援能力

3)实施主体

安监局

4)实施方案

充分整合已有资源,配强人员队伍,做好本地区安全生产各项工作

5)实施周期

202311日起至202312月31日止

6)年度预算安排

100.05万元。

7)绩效目标和指标

辖区内安全生产水平显著提高,事故防范能力和应急救援能力明显增强,执法检查和行政审查能力明显加强,公众安全意识和能力明显提升。

二、2023“三公”经费预算情况说明

2023上饶经济技术开发区安全生产监督管理局“三公”经费一般公共预算安排0.5万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是与上年安排保持一致

公务接待费0.5万元,比上年减少1.48万元,主要原因是严格执行三公经费只减不增原则。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减0万元,主要原因是与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。-

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(三)因公出国(境)费用:指公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(四)公务接待费:指按规定开支的各类公务接待费用。如:出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。

(五)公务用车运行维护费:指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

(六)其他交通费用:指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。

(七)三公经费支出口径:用一般公共预算财政拨款开支的因公出国(境)、公务用车购置运行费、公务接待费。

三、专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。