上饶经济技术开发区党群工作部2023年部门预算
目录
第一部分 上饶经开区党群工作部概况
一、 部门主要职责
二、 机构设置及人员情况
第二部分 上饶经开区党群工作部 2023 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 上饶经开区党群工作部 2023 年部门预算情况说明
一、 2023 年部门预算收支情况说明
二、 2023 年 “三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 上饶经开区党群工作部概况
一、部门主要职责
负责开发区企业、农村基层组织等党建工作；负责开发区干部任用、调配、教育等干部管理工作；负责开发区人才工作；负责开发区文化宣传、广播电视、文明建设等管理工作；负责开发区机构编制工作；负责统一战线等工作。
二、机构设置及人员情况
我部共有预算单位1个，具体名称：上饶经济技术开发区党群工作部。编制人数19人，其中：行政编制17人、全额补助事业编制2人；实有人数19人，其中：在职人数19人，包括行政人员17人、全部补助事业人员2人，退休人员0人。
第二部分 上饶经开区党群工作部2023年部门预算表（详见附表）
第三部分 上饶经开区党群工作部2023年部门预算情况说明
一、 2023 年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年我部收入总额为1097.33万元，其中：财政拨款收入992.75万元，上年财政拨款结转104.58万元，比2022年预算减少1609.45万元。
（二）支出预算情况
2023年我部支出总额为1097.33万元，较上年预算安排的减少1609.45万元。其中：按支出功能分类划分：一般公共服务支出833.8万元，文化旅游体育与传媒支出197.27万元,科学技术支出63.76万元、农林水支出2.5万元。按资金性质划分：财政拨款支出992.75万元，上年结转支出104.58万元；按经济分类划分：工资福利支出575.32万元，商品和服务支出346.78万元，对个人和家庭补助8.79万元，资本性支出46.86万元，对企业补助15万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年我部财政拨款支出预算总额为992.75万元，较2022年预算安排的减少744.39万元。其中：一般公共服务支出803.13万元，文化旅游体育与传媒支出189.62万元。
（四）政府性基金支出情况
2023年我部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年我部机关运行费预算39.91万元，比2022年预算增加 0.33万元，增长0.83%。
（七）政府采购情况
2023年我部政府采购预算总额为48.56万元。其中：政府采购货物预算46.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.7万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）绩效目标设置情况
开发区党建专项经费
1）项目概述：下拨党员活动经费补助，进行村级组织活动场所维修改造，保障村级组织服务群众专项经费，宣传党的二十大精神，做好基层党建三化建设等。
2）立项依据：饶开办字[2019]21号，饶开办字[2019]54号，上饶经济技术开发区党政联席会议纪要2022第15期等。
3）实施主体：上饶经济技术开发区党群工作部
4）实施方案：保障并加大基层组织建设活动经费补助及村组干部工资待遇，进一步夯实基层组织建设，做实做强基层党建，打牢党在基层的执政基础。
5）实施周期：2023年1月至2023年12月
6）年度预算安排：下拨党员活动经费补助，进行村级组织活动场所维修改造，保障村级组织服务群众专项经费，宣传党的二十大精神，做好基层党建三化建设等。
7）绩效目标和指标：保障并加大基层组织建设活动经费补助，进一步夯实基层组织建设，做实做强基层党建，打牢党在基层的执政基础。
二、2023 年 “三公”经费预算情况说明
2023 年我部“三公”经费一般公共预算安排3.4万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费3.4万元，比2022年增加1.45万元，主要原因是：疫情有所好转，公务接待逐步走上正轨。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映党群工作部部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（三）机关事业单位职业年金缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（四）医疗保险：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）其他支出：反映除上述项目以外的其他支出。
三、专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
