政务服务中心2023年部门预算

目录

第一部分 政务服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门设置及人员情况

第二部分 政务服务中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 政务服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 上饶经济技术开发区政务服务中心概况

一、部门主要职责

1、负责对区内部门进驻、委托事项办理组织协调、监督管理和指导服务；

2、对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核；

3、为企业及群众办理有关行政审批、审核、备案、发证、收费等事项；

4、协调各窗口单位的联办事宜；

5、提供政务服务和民事咨询服务并受理相关投诉；

6、承担本级政府赋予的其他职责。

二、部门设置及人员情况

我中心共有预算单位1个，属二级预算单位。实有人数19人，编制人数为8人，其中：行政编制人1人、全部补助事业编制7人；编外人员11人。

第二部分 上饶经开区行政服务中心2023年部门预算表

（详见附表）

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

2023年政务服务中心预算公开表 

第三部分 政务服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年我中心收入预算总额为354.56万元，其中，财政拨款收入354.56万元2023年政务服务中心预算总额为354.56万元，较上年预算收入总额减少101.82万元，下降22.31%。其中：一般公共预算拨款收入354.56万元,较上年预算安排减少93.07万元；政府性基金预算收入0万元，较上年预算增加0万元；国有资本经营预算收入0万元，较上年预算增加0万元。

（二）支出预算情况

2023年上饶经开区政务服务中心支出预算总额为354.56万元，较上年预算收入总额减少101.82万元，下降22.31%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出190.46万元，较上年预算安排184.04万元增加6.42万元，上升3.3%；包括工资福利支出169.63万元，商品和服务支出18.02万元，对个人和家庭的补助支出2.81万元，资本性支出0万元；项目支出164.4万元，较上年预算安排272.34万元减少107.94万元，下降39.6%，其中商品和服务支出163.3万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0.8万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出354.56万元，较上年预算安排数455.78万元减少101.22万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出169.63万元，较上年预算安排减少22.29万元；商品和服务支出181.32万元，较上年预算安排增加68.18万元；对个人和家庭的补助2.81万元，较上年预算安排减少0.91万元；资本性支出0.8万元，较上年预算安排减少145.78万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年上饶经开区政务服务中心财政拨款支出预算数354.56万元，较上年预算安排447.63万元减少93.07万元，下降20.79%。

按支出功能分类划分：行政运行支出190.46万元，较上年预算安排数184.03万元增加6.43万元；其他城乡社区支出164.1万元，较上年预算安排263.6万元减少99.5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出169.63万元，较上年预算安排减少22.29万元；商品和服务支出181.32万元，较上年预算安排增加68.18万元；对个人和家庭的补助2.81万元，较上年预算安排减少0.91万元；资本性支出0.8万元，较上年预算安排减少145.78万元。

（四）政府性基金情况

 2023年我单位政府性基金预算安排支出0万元。

（五）国有资本经营情况

2023年我单位国有资本经营预算安排支出0万元。

（六）机关运行等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算18.02万元，比2022年预算增加4.97万元，增长27.58%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）财政采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆,其他用车0辆。2023年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置单位价值200万元以上大型设备数量为0台，其中：我部门于2023年未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

服务中心大厅业务经费

1、项目概述：甲方负责统一签署本框架协议，本项目支付主体为各区市、县(市、区)、乡行政服务中心等服务窗口单位，项目完成建设并经各区市、县(市、区) 、乡行政服务中心等服务窗口单位验收合格后进入服务期。服务费按上半年和下半年两次支付:每年6月30日前支付上半年服务费，每年12月31日前支付下半年的服务费；绩效考核实行动态分级。考核数据统计后，按 分数由高到低进行排名。优秀窗口的考核得分需在 90 分（含 90 分）以上；合格窗口得分需在 80 分（含 80 分）以上，得 分在 80 分以下的为不合格窗口。优秀窗口比例原则上不得超 过考核窗口总数的 30%，即考核得分在 90 分以上（含 90 分） 且分值排名在考核窗口总数的 30%之内的窗口认定为优秀窗 口。不合格窗口比例原则上不超过考核窗口总数的 20%。 第十八条 季度获得合格等次的窗口，评定窗口工作人员 每人该季度 800 元×当季绩效考核总分/100 的基础绩效；季 度获得优秀等次的窗口除基础绩效外，再评定每人该季度 500 元×当季绩效考核总分/100 的优秀绩效;建立项目全程代办机制。通过政府购买方式成立一支 6 人以上代办队伍，纳入行政服务中心管理，接受系统业务培训， 负责在建工业项目的证照办理工作，编制全程代办事项清单， 真正实现“只进一扇门、只找一个窗、只跑一趟办成事”的服 务目标。

2、立项依据：饶开管办字【2018】48号、饶府厅发【2018】45号、饶开管办字【2018】94号、饶开办字【2021】8号、党政联席会会议纪要2018第10期。

3、实施主体：上饶经开区政务服务中心及中心大厅

4、实施方案：深化改革工作，理顺服务管理体制、改进审批模式，力促投资项目高效审批、推进网上审批，打通便民服务“最后一公里”。

5、实施周期：2022年10月31日-2023年11月1日

6、年度预算安排：124.1万元

7、绩效目标和指标：

第三部分2023年“三公”经费预算情况说明

2023年政务服务中心“三公”经费年初预算安排0.36万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年持平，主要原因是：没有出国（境）工作安排。

公务接待费0.36万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年持平，主要原因是：没有公务用车工作安排。

公务用车购置费0万元，比上年持平，主要原因是：没有购置公务用车安排。

第四部分 名词解释

—、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。-

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。