附件3
上饶经济技术开发区社会发展中心2023年部门预算说明
目 录
第一部分 上饶经济技术开发区社会发展中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上饶经济技术开发区社会发展中心2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 上饶经济技术开发区社会发展中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶经济技术开发区社会发展中心概况
一、单位主要职责
上饶经济技术开发区社会发展中心主要职责是：全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义为人民服务，坚持教育与社会实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，努力造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的，德、智、体、美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。实施九年义务教育。
二、机构设置及人员情况
2023年上饶经济技术开发区社会发展中心共有预算单位 3 个,包括上饶经济技术开发区社会发展中心、华南师范大学附属上饶经开区实验学校、华南师范大学附属上饶经开区实验幼儿园。
编制人数小计 60人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数 60 人。实有人数小计 60 人,其中：在职人数小计 60 人,行政在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 60 人,退休人数小计 0人,遗属人数 0 人。
第二部分 上饶经济技术开发区社会发展中心2023年部门预算表
（详见附表）
社发中心【36】2023年市县部门预算公开表%28部门%29
第三部分 上饶经济技术开发区社会发展中心2023年部门预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年上饶经济技术开发区社会发展中心收入预算总额为6789.99 万元,较上年预算安排增加 3347.99 万元，财政拨款收入 5139.54万元,其他收入 1650.45 万元。
（二）支出预算情况
2023年上饶经济技术开发区社会发展中心支出预算总额为6789.99 万元,较上年预算安排减少 3347.99 万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出 2621.67 万元,较上年预算安排增加 2621.67 万元；其中：工资福利支出 956.64 万元,商品和服务支出1656.03万元,对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出4168.32万元，较上年预算安排增加 726.32 万元，其中：工资福利支出 5 万元,商品和服务支出2597.72万元,对个人和家庭的补助 34.6 万元；资本性支出 1531 万元。
按支出功能科目划分：教育支出 6552.16 万元,较上年预算安排增加 3110.16 万元；社会保障和就业支出 110.23万元,较上年预算安排增加 110.23 万元；卫生健康支出 46.15 万元,较上年预算安排增加 46.15 万元；住房保障支出 81.45 万元,较上年预算安排增加 81.45 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 970.64万元,较上年预算安排增加增加 970.64 万元；商品和服务支出 4253.75万元,较上年预算安排减少 1723.75 万元；对个人和家庭的补助 34.6 万元,较上年预算安排增加 34.6 万元；资本性支出 1531 万元，较上年预算安排增加619万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年上饶经济技术开发区社会发展中心财政拨款支出预算总额 5139.54 万元,较上年预算安排增加 1697.54 万元；
按支出功能科目划分：教育支出 4901.71 万元,社会保障和就业支出 110.23 万元,卫生健康支出 46.15 万元,住房保障支出 81.45 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 971.22 万元,较上年预算安排增加 971.22 万元；其中：工资福利支出 965.64万元,商品和服务支出 5.58 万元,对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出4168.32万元，较上年预算安排增加 726.32 万元，其中：工资福利支出 5 万元,商品和服务支出2597.72万元,对个人和家庭的补助 34.6 万元，资本性支出 1531 万元。
（四）政府性基金情况
2023年上饶经济技术开发区社会发展中心政府性基金支出预算为0万元。
无该项经费
（五）国有资本经营情况
2023年上饶经济技术开发区社会发展中心国有资本经营支出预算为0万元。
无该项经费
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年单位机关运行费预算为0万元。
（七）政府采购情况
2023年政府采购总额 35.9 万元,其中: 政府采购货物预算34.2万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 1.7 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。
2023年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）项目情况说明
1. 实验学校、幼儿园校建专项资金
1）项目概述：为推进义务教育均衡发展，加快学前教育的发展，2023年度加大义务教育学校和公办幼儿园建设力度。
2）立项依据：教育部国家发展改革委财政部关于深入推进义务教育薄弱环节改善与提升工作的意见（教财【2021】3号）
3）实施主体：实施主体为1所义务教育学校和1所公办幼儿园。
4）实施方案：为推进义务教育均衡发展，加快学前教育的发展，加大义务教育学校和公办幼儿园基础设施建设力度，美化校园环境。
5）实施周期：实施周期为1年。
6）年度周期安排：项目年度预算安排1007万元。
7）项目绩效目标和指标：数量指标：教室装修、校园文化建设=30000平方米、柜子、桌椅等521套、设备添置（笔记本电脑、台式电脑、中央空调等）48台；质量指标：各项功能区域建设合格率=100%；时效指标：高效完成；经济效益指标：高质量完善各项功能区域建设；满意度指标：家长满意度≥98%、教师满意度≥98%、学生满意度≥98%。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年上饶经济技术开发区社会发展中心“三公”经费财政拨款安排 7 万元，其中：
因公出国 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。
公务接待 7 万元,比上年增加 7 万元，主要原因是： 新增3个单位，首次预算公务接待。
公务用车运行 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。
公务用车购置 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
上饶经济技术开发区社会发展中心
2023年3月
