附件3

上饶经济技术开发区对外交流合作中心2024年部门预算

目 录

第一部分 上饶经济技术开发区对外交流合作中心概况

一、 部门主要职责

二、 机构设置及人员情况

第二部分 上饶经济技术开发区对外交流合作中心2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  上饶经济技术开发区对外交流合作中心2024年部门预算情况说明

一、 2024年部门预算收支情况说明

二、 2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 上饶经济技术开发区对外交流合作中心概况

一、 部门主要职责

上饶经济技术开发区对外交流合作中心为服务经开区、推进交流、稳健创新、合作共赢，促进经开区对外交流与合作发展，承担着对外交流合作及对内接待服务保障、会务服务保障工作。指导和协调全区各部门和单位重要接待活动，参与在区召开的大型会议及举办的重大接待工作，统一管理和使用接待经费并负责接待专用品的开发、采购与管理工作，完成区党工委、管委会办公室交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

我部门共有预算单位1个。编制人数10人，其中：全额补助事业编制9人；实有人数9人，其中：在职人数1人，聘用人员8人。

第二部分 上饶经济技术开发区对外交流合作中心2024年部门预算表

（详见附表）【36】2024年市县部门预算公开表对外交流

第三部分 上饶经济技术开发区对外交流合作中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年我部门财政拨款收入290.87万元，较2023年预算安排增加290.87万元。

（二）支出预算情况

2024年我部门支出总额290.87万元，其中：

按支出资金性质划分：基础支出70.87万元，较上年预算安排

增加70.87万元；项目支出220万元，较上年预算安排增加220万

元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出290.87万元，较上

年预算安排增加290.87万元。
按支出经济分类划分：
1.工资福利支出61.89万元，较上年预算安排增加61.89万元；

商品和服务支出8.98万元，较上年预算安排增加8.98万元。
2.商品和服务支出220万元，较上年预算安排增加220万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年我部门财政拨款支出总额为290.87万元，其中，按支

出功能科目划分：一般公共服务支出290.87万元，较上年预算安

排增加290.87万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府釆购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年 12月 31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

（九）对外交流合作中心项目情况说明

1. 统一接待会务费项目

1）项目概述
用于区会议、接待、重大活动等工作方面的支出

2）立项依据
饶编办发〔2023〕71号印发《关于设置上饶经济技术开发区对外交流合作中心的批复》的通知等

3）实施主体
上饶经济技术开发区对外交流合作中心
      4）实施方案
上饶经开区对外交流合作中心工作职责

5）实施周期
2024-01-01——2024-12-31

6）年度预算安排
2024年预算共安排220万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：精心做好对外接待，展示我区社会经济发展的良好形象，营造良好的舆论环境。完成各类公务接待，科学规范接待工作，改善会务管理服务水平。
绩效指标：
经济成本指标:接待工作经费 ≤2470000元

社会成本指标:预决算信息公开管理≥95%

          预算编制完整性≥95%

数量指标:完成重大活动接待工作≥12批次

      完成全年各类会议接待≥280批次

      接待物资保障用品 ≤35万元

      印刷接待手册≤6万元

质量指标:展示良好形象，确保正面宣传效果显著

圆满完成各项重大接待
获得上级主管部门好评

时效指标:接待重大活动及会务服务及时率≥98%

经济效益指标:接待过程中，做到效益最大化

经济合理，从而降低运行成本，提高经济效益

社会效益指标:为我区社会经济发展营造良好接待环境

          通过发放接待手册，大幅度提高我办接待质量，从

而提高我区政务宣传能力

服务对象满意度:接待服务对象≥98%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年对外交流合作中心部门“三公”经费一般公共预算安排72万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费72万元，比上年增（减）72万元，主要原因是：去年本部门未成立。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元, 主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

—、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、专业名词

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。