上饶经济技术开发区管理委员会办公室2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

二、 机构设置及人员情况

第二部分 部门2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  部门2024年部门预算情况说明

一、 2024年部门预算收支情况说明

二、 2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 上饶经济技术开发区管理委员会办公室概况

一、 部门主要职责

负责开发区党工委、管委会日常政务事务工作；负责各单位工作综合协调；负责开发区党风廉政建设、督查、总值班室、绩效考核、深改、五型政府、文秘、信息、外事侨务、保密、档案工作；负责开发区电子政务（智慧园区）、物业工作；负责市长热线（问政江西），电子政务、信息、年鉴工作；负责与人大、政协的衔接和协调工作；负责公务用车制度改革、机构节能；负责开发区人民武装工作。

二、 机构设置及人员情况

我办共有预算单位1个,具体为上饶经济技术开发区管理委员会办公室。编制人数53人，其中：行政编制38人、全部补助事业编制7人，聘用人员2人，退休6人；实有人数47人，其中：在职人数47人，包括行政编制38人，全部补助事业编制7人，聘用人员2人。

第二部分 上饶经济技术开发区管理委员会办公室

2024年部门预算表

（详见附表）【36】2024年市县部门预算公开表党政办

第三部分 上饶经济技术开发区管理委员会办公室

2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年我办收入预算总额为5176.2万元，较2023年减少77.84万元，减少1.48%，主要原因是机构改革，人员调整出我办，相应费用减少。其中：财政拨款收入5176.2万元。

（二）支出预算情况

2024年我办支出总额为5176.2万元，较2023年减少77.84万元，减少1.48%，主要原因是机构改革，人员调整出我办，相应费用减少。其中：

按照资金性质分：财政拨款收入5176.2万元，较2023年减少77.84万元，减少1.48%，主要原因是机构改革，人员调整出我办，相应费用减少。上年财政拨款结转0万元，较2023年减少11.18万元，减少100%，主要原因是预算编制进一步精细化、合理化。

按照支出功能科目分：一般公共服务支出4392.78，较2023年增加199.44万元，增加4.76%，主要原因是办公大楼租赁费用按合同约定逐年递增。公共安全支出6万元，较2023年减少1万元，减少14.3%，主要原因是厉行节约。卫生健康支出0万元，较2023年减少267.07万元，减少100%，主要原因是该费用调整至社保局列支。住房保障支出777.41万元，较2023年减少3.75万元，减少0.5%，主要原因是人员调动。社会保障和就业支出0万元，较2023年减少5.46万元，减少100%，主要原因是该费用调整至社保局列支。

按照支出经济分类分：包括人员类支出1802.36万元，较2023年减少529.39万元，减少22.7%，主要原因是机构改革，人员调整出我办，且退休人员增加，在职人员较上年有所减少，费用相应降低。公用经费支出142.09万元，较2023年减少63.63万元，减少30.93%，主要原因是机构改革，人员调整出我办，且退休人员增加，在职人员较上年有所减少，费用相应降低。其他运转类支出1660.2万元，较2023年增加0.3万元，减少0.02%，与上年基本持平。特定目标类支出1565.55万元，较2023年增加508.88万元，增加48.16%，主要原因是增加档案整理费，增加工程、财务审计中介服务等。

（三）财政拨款支出情况

2024年我办支出总额为5176.2万元，较2023年减少77.84万元，减少1.48%，主要原因是机构改革，人员调整出我办，相应费用减少。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算133.99万元，比2023年预算

减少27.37万元，下降16.96%。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额331.2万元，其中：

政府采购货物预算54.5万元、政府釆购工程预算0万元、政府采购服务预算276.7万元。

   （八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车2辆，实物保障车2辆。

（九）食堂保障运行项目情况说明

1. 食堂保障运行项目

1）项目概述：机关食堂运行维护保障。

2）立项依据：依据合同约定

3）实施主体：上饶经济技术开发区管理委员会办公室

4）实施方案：委托有专业资质的餐饮管理团队负责区机关食堂的运维管理。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：501.4万元

7）绩效目标和指标：保障机关食堂正常运转、优化工作环境、提质工作服务，保障全区480人用餐。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶经济技术开发区管理委员会办公室“三公”经费一般公共预算安排68万元，减少104.16万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务接待费3万元，比上年增（减）69万元，主要原因：因为机构改革，负责管委会接待任务的对外交流合作中心财务独立核算。

公务用车运行维护费65万元，比上年增（减）0万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年减少35.16万元，主要原因是：2024年无新增单位公务用车计划。

第四部分名词解释

—、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。-

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。