上饶经济技术开发区工会2024年部门预算

目 录

第一部分 上饶经济技术开发区工会概况

一、 部门主要职责

二、 机构设置及人员情况

第二部分上饶经济技术开发区工会2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  上饶经济技术开发区工会2024年部门预算情况说明

一、 2024年部门预算收支情况说明

二、 2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分上饶经济技术开发区工会部门概况

一、 部门主要职责

宣传贯彻上级关于工会工作的方针、政策、精神要求，把发展、稳定和维护职工具体结合起来，引导和教育职工积极投身改革，努力建设好职工队伍。掌握基层工会组织状况，协同做好基层工会机构设置、人员配备工作，加强工会干部队伍建设，组织开展有益职工身心健康的文化、体育活动。维护女职工的合法权益，收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产。

二、 机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构，具体为：上饶经济技术开发区工会。

本单位2023年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末学生人数0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0人。

第二部分 上饶经济技术开发区工会部门概况

2024年部门预算表

（详见附表）【36】2024年市县部门预算公开表工会

第三部分 上饶经济技术开发区工会部门概况

2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2024年度收入总计683.11万元，一般公共预算收入合计683.11万元，较上年增加16.36%，主要是2024年根据实际需求编制部门预算。

（二）支出预算情况

本部门本年支出合计683.11万元。

按资金性质分构成为：基本支出169.41万元，项目支出513.7万元。

按功能分类科目分：行政运行支出169.41万元，较上年增长79.19%，主要原因是2023年新增人员；其他群众团体事务支出422.2万元，较上年增加4.8%。主要原因是2023年按实际需求支出。

按经济分类科目分：人员类153.03万元，较上年增长82.11%，主要原因是2023年末新增人员，其中基本工资29.91万元，津补贴15.86万元，绩效工资107.26万元。公用经费16.38万元，较上年增长56 %，主要原因是2023年末新增干部公用经费；项目支出513.7万元，较上年增加2.13%，主要原因是主要是2024年根据实际需求编制部门预算。

（三）财政拨款支出情况

本部门本年支出合计683.11万元，按功能分类科目分：行政运行支出169.41万元，较上年增长79.19%，主要原因是2023年新增人员；其他群众团体事务支出422.2万元，较上年增加4.8%。主要原因是2023年按实际需求支出。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算16.38万元，比2023年预算增加5.88万元，较上年增加56%。其中办公费9.26万元，公务接待费0.5万元，委托业务费1.7万元，其他交通费4.92万元。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额1.7万元，其中：

政府采购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府采购服务预算1.7万元。

   （八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）2024年职工福利专项经费项目情况说明

1.2024年职工福利专项经费

（1）项目概述

职工福利专项福利

（2）立项依据

     按时发放会员福利

（3）实施主体

工会

（4）实施方案

根据赣工通字【2023】23号文件要求实施

（5）实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

（6）年度预算安排

2024年度职工福利专项经费177.4万元。

（7）绩效目标和指标

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶经济技术开发区工会“三公”经费一般公共预算安排0.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费0.5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是严格执行三公经费只减不增原则。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

—、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（三）因公出国（境）费用：指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（四）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。

（五）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

（六）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。

（七）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。

三、专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。