上饶经济技术开发区管理委员会办公室

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

二、 机构设置及人员情况

第二部分 部门2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  部门2025年部门预算情况说明

一、 2025年部门预算收支情况说明

二、 2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 上饶经济技术开发区管理委员会办公室概况

一、 部门主要职责

负责开发区党工委、管委会日常政务事务工作；负责各单位工作综合协调；负责开发区党风廉政建设、督查、总值班室、绩效考核、深改、五型政府、文秘、信息、外事侨务、保密、档案工作；负责开发区电子政务（智慧园区）、物业工作；负责市长热线（问政江西），电子政务、信息、年鉴工作；负责与人大、政协的衔接和协调工作；负责公务用车制度改革、机构节能；负责开发区人民武装工作。

二、 机构设置及人员情况

我办共有预算单位1个,具体为上饶经济技术开发区管理委员会办公室。编制人数54人，其中：行政编制35人、全部补助事业编制7人，聘用人员2人，退休10人；实有人数44人，其中：在职人数44人，包括行政编制35人，全部补助事业编制7人，聘用人员2人。

第二部分 上饶经济技术开发区管理委员会办公室

2025年部门预算表

（详见附表）

【36】2025年市县部门预算公开表（经开区党政办）

第三部分 上饶经济技术开发区管理委员会办公室

2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年我办收入预算总额为6472.26万元，财政拨款收入5866.62万元,上年财政拨款结转605.64万元。较2024年增加1296.06万元，增加25%，主要原因是机构改革，融媒体中心调整至我办，增加相应费用。

（二）支出预算情况

2025年我办支出总额为6472.26万元，较2024年增加1296.06万元，增加25%，主要原因是机构改革，融媒体中心调整至我办，增加相应费用。其中：

按照资金性质分：财政拨款收入5866.62万元，较2024年增加690.42万元，增加11.77%，主要原因是机构改革，融媒体中心调整至我办，增加相应费用。上年财政拨款结转605.64万元，较2024年增加605.64万元，增加100%，主要原因是政府采购项目工程审计费用，结转至2025年项目结束付款。

按照支出功能科目分：一般公共服务支出4960.08，较2024年增加567.3万元，增加12.91%，主要原因是融媒体中心调整至我办。公共安全支出4万元，较2024年减少2万元，减少33.33%，主要原因是厉行节约。住房保障支出833.31万元，较2024年增加55.9万元，增加7%，主要原因是人员调动。文化旅游体育与传媒支出74.86万元，较2024年增加74.86万元，增加100%，主要原因是融媒体中心调整至我办。交通运输支出600万元，较2024年增加600万元，增加100%，主要原因是新增三清山机场建设费用。

按照支出经济分类分：包括工资资金津补贴1167.06万元，住房公积金833.31万元，其他工资福利支出58.8万元，办公费1510.69万元，培训费2万元，委托业务费1561.5万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费65万元，维修（护）费202.36万元，其他商品和服务支出61.99万元，公务用车购置费18万元，办公设备购置87.59万元，其他对企业补助600万元，其他对个人和家庭补助298.96万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年我办支出总额为5866.62万元，较2024年增加690.42万元，增加11.77%，主要原因是机构改革，融媒体中心调整至我办，增加相应费用。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算165.61万元，比2024年预算

增加31.62万元，增加23.56%。主要原因是机构改革，融媒体中心调整至我办，增加相应费用。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额631.85万元，其中：

政府采购货物预算90.85万元、政府釆购工程预算0万元、政府采购服务预算541万元。

   （八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车2辆，实物保障车2辆。2025年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

（九）三清山机场航班专项资金项目情况说明

1）项目概述：三清山机场航班专项运行维护保障。

2）立项依据：根据《上饶市人民政府办公室关于印发提升三清山机场通航能力及促进航旅高质量发展实施方案的通知》（饶府【2024】13号）的文件精神。

3）实施主体：上饶经济技术开发区管理委员会办公室

4）实施方案：助力上饶航空和旅游事业实现高质量跨越式发展。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：600万元

7）绩效目标和指标：

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上饶经济技术开发区管理委员会办公室“三公”经费一般公共预算安排88万元，增加20万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务接待费5万元，比上年增2万元，主要原因：因为机构改革，融媒体中心并入我办。

公务用车运行维护费65万元，比上年增（减）0万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务用车购置费18万元，比上年增加18万元，主要原因是：2025年新增一台单位公务用车计划。

第四部分名词解释

—、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。