附件3

上饶经济技术开发区住房和城乡建设交通局

2025年部门预算

目 录

第一部分 上饶经济技术开发区住房和城乡建设交通局部门概况

一、 部门主要职责

二、 机构设置及人员情况

第二部分  上饶经济技术开发区住房和城乡建设交通局2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  上饶经济技术开发区住房和城乡建设交通局2025年部门预算情况说明

一、 2025年部门预算收支情况说明

二、 2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 上饶经济技术开发区住房和城乡建设交通局概况

一、 部门主要职责

负责开发区建设工程行政管理工作，指导开发区村庄和乡镇建设管理工作；承担开发区范围内勘察设计市场日常监管、建筑业管理工作、消防工程管理，办理建筑施工许可手续，承担建设工程招投标监督管理、建设工程质量监督管理、安全生产监督管理；负责重大产城融合项目建设进度情况调度、考核、通报；负责区农村公路建设管理工作；负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场责任等。
    二、 机构设置及人员情况

我单位纳入2025年部门预算编制范围共有预算单位1个。

纳入2024年部门编制人数28人，其中：行政编制14人，全部补助事业编制14人；实有人数36人，其中在职人员26人，包括行政人员14人，全部补助事业人员14人，其他人员8人，退休人员0人。

第二部分   上饶经济技术开发区住房和城乡建设交通局

2025年部门预算表

（详见附表）

 【36】2025年市县部门预算公开表(部门)_2025-03-14

第三部分   上饶经济技术开发区住房和城乡建设交通局

2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年我局收入预算总额为19274.56万元，其中：一般公共预算收入19038.11万元，其他收入137.2万元，上年结转99.24万元，较上年预算增加17958.2万元，增长1364.23%，主要原因是2025年新增商品房购房及契税补贴资金。

（二）支出预算情况

2025年我局支出预算总额为19274.56万元，较上年预算增加17958.2万元，增长1364.23%，主要原因是2025年新增商品房购房及契税补贴资金。其中：

按资金性质划分：一般公共预算支出19038.12万元，较上年增加17975.31万元；其他收入安排的支出137.2万元，较上年增0万元；上年结转99.24万元，较上年减少0.27万元。

 按支出功能科目划分：一般公共服务支出2.09万元，较上年增加2.09万元；国防支出168.5万元，较上年增加168.5万元；城乡社区支出973.82万元，较上年增加138.5万元；交通运输支出119.52万元，较上年减少84.52万元；住房保障支出18010.64万元，较上年增加18010.64万元；

 按支出经济分类划分：工资奖金津贴632.21万元；办公经费89.46万元；公务接待3.1万元；培训费3万元；会议费7.63万元；委托业务费307.1万元；维修（护）费26万元；其他商品服务46.22万元；其他对个人和家庭补助18028.45万元；设备购置11.88万元；基础设施建设119.52万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年我局财政拨款支出预算总额19038.12万元，较上年预算增加17975.31万元。其中：人民防空28.78万元；行政运行693.24万元；其他城乡社区管理事务支出266.1万元；公路养护50万元；其他城乡社区住宅支出18000万元。。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算58.22万元，比2024年预算

减少4.49万元，减少7.16%，主要原因是根据实际需求编制预算。科目明细如下：办公费11.4万元、公务接待费3.1万元、委托业务费1.7万元、其他交通费用31.58万元、其他商品服务支出10.44万元。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额6万元，其中：

政府采购货物预算6万元、政府釆购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，

一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种车辆0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价

值200万元以上大型设备。

（九）上饶经济技术开发区住房和城乡建设交通局项目情况说明

1.农村公路养护上级补助项目

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上饶经济技术开发区住房和城乡建设交通局“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减） 0元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费3.1万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元, 主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

—、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。-

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（三）因公出国（境）费用：指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（四）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。

（五）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

（六）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。

（七）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。

三、专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。