上饶经济技术开发区自然资源局

2025年部门预算

目 录

第一部分 上饶经开区自然资源局概况

一、 部门主要职责

二、 机构设置及人员情况

第二部分 上饶经开区自然资源局 2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶经开区自然资源局 2025年部门预算情况说明

一、 2025年部门预算收支情况说明

二、 2025年 “三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 上饶经开区自然资源局概况

一、部门主要职责

负责贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，负责依法查处辖区内自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件;负责开发区自然资源调查监测评价工作，负责开发区城乡规划和管理工作;负责开发区自然资源统一确权登记工作;负责开发区自然资源有偿使用、合理开发利用、国土空间生态修复工作;负责辖区内空间规划工作;负责地质灾害防治工作;负责辖区内矿产资源管理、测绘地理信息管理工作;负责开发区土地收购储备、土地交易工作;承办上级交办督办的自然资源重大违法案件;做好区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

我局共有预算单位1个。内设城乡规划服务中心、不动产登记中心、董团自然资源所、兴园自然资源所。编制人数31人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制22人；实有人数31人，其中：在职人数31人，包括行政人员9人、全部补助事业人员22人。

第二部分 上饶经开区自然资源局 2025年部门预算表

（详见附表）

 自然资源局【36】2025年市县部门预算公开表(部门)_2025-02-27

第三部分 上饶经开区自然资源局2025年部门预算情况说明

一、 2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年我局收入预算总额为13164.1万元，其中：财政拨款收入13087.58万元，上年财政拨款结转76.53万元。比2024年预算增加了12013.57万元。原因是往年财政代列资金如土地报批、征地资金、规划编制和矿山修复项目的资金，今年列入了部门预算。

（二）支出预算情况 

2025年我局支出预算总额为13164.1万元。较上年预算安排增加了12013.57万元。原因是往年财政代列资金如土地报批、征地资金、规划编制和矿山修复项目的资金，今年列入了部门预算。其中：

按资金性质划分：一般公共预算支出773.68万元，较上年增加了107.9万元。政府性基金预算支出12390.43万元（含上年结余），较上年增加了11905.68万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出12390.43万元（含上年结余），较上年增加了11905.68万元。自然资源海洋气象等支出773.68万元，较上年增加了107.9万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出605.08万元，较上年增加了42.37万元，商品和服务支出1586.73万元，较上年增加了1016.98万元，对个人和家庭的补助16.3万元，较上年增加了1.78万元。机关资本性支出10956万元，较上年增加了10956万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年我局财政拨款支出预算总额为13087.59万元。较上年预算增加11937.05万元。

（四）政府性基金支出情况

2025年我局政府性基金预算安排支出12313.9万元，其中：城乡社区支出12313.9万元。比上年增加11829.15万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年我局机关运行公用经费预算59.66万元，比2024年预算增加5.46万元，上升10%。

科目明细如下:办公费3万元，维修（护）0.2万元，差旅费5万元，公务接待费1.8万元，委托业务费1.7万元，其他交通费用31.66万元，其他商品和服务支出16.3万元。

（七）政府采购情况

     2025年我局政府采购预算总额为855.15万元。其中：政府采购货物预算22.5万元，政府采购服务预算832.65万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，

一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

（1）自然资源业务经费

1）项目概述

根据国家、省、市的相关政策文件要求，为科学管理和合理利用建设用地、提高土地利用效率，强化土地政策参与宏观调控、构建最严格的节约用地制度，促进城市建设提档升级等提供依据等。

2）立项依据

以国家、省、市、上饶经济技术开发区宏观政策、行业政策为立项依据。

3）实施主体

项目的实施主体为上饶经济技术开发区自然资源局

4）实施方案

根据自然资源业务的安排，各个项目将按照合同，进度计划等实施，确保项目实施效果。

5）实施周期

实施周期为2025年1月1日-2025年12月31日。

6）年度预算安排

根据2025年工作安排，安排自然资源业务经费574.4万元。

7）绩效目标和指标

 上饶经济技术开发区自然资源局部门整体申报表

二、2025年 “三公”经费预算情况说明 

2025年本部门“三公”经费一般公共预算安排1.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致，主要原因是：我局无因公出国费用。

公务接待费1.8万元，比上年持平。主要原因是：预计与2024年公务接待持平。

公务用车运行维护费0万元，上年安排保持一致, 主要原因是：我局无公务用车。

公务用车购置费0万元，上年安排保持一致, 主要原因是：我局无公务用车。

第四部分 名词解释

—、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。-

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）上年结转和结余：2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。