上饶经济技术开发区就业创业和社会保障服务中心2025年部门预算

目 录

第一部分 上饶经济技术开发区就业创业和社会保障服务中心概况

一、 部门主要职责

二、 机构设置及人员情况

第二部分 上饶经济技术开发区就业创业和社会保障服务中心2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  上饶经济技术开发区就业创业和社会保障服务中心2025年部门预算情况说明

一、 2025年部门预算收支情况说明

二、 2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 上饶经济技术开发区就业创业和社会保障服务中心概况

一、 部门主要职责

上饶经开区就业创业和社保服务中心主要负责就业失业登记、职业介绍、职业技能培训、创业担保贷款、被征地农民养老保险、城乡居民养老保险等工作。

二、 机构设置及人员情况

我部门共有预算单位1个。本部门实有人数25人，在职人员24人，退休1人。其中：编制人数13人（其中行政编制3人，事业编制10人）；借用人员3人；管委会聘用人员8人；退休1人。

第二部分 上饶经济技术开发区就业创业和社会保障服务中心2025年部门预算表

（详见附表）【36】2025年市县部门预算公开表(部门)_2025-03-11 - 完整

第三部分 上饶经济技术开发区就业创业和社会保障服务中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年我部门收入总额为3728.26万元，其中财政拨款收入3010.56万元，其他收入50万元，上年结转结余667.7万元。比2024年收入预算减少2268.08万元，减少原因是上级拨付技工院校资助补助资金，农村社会事业支出，创业担保贷款贴息及奖补资金及结转资金较上年减少。

（二）支出预算情况

2025年我部门支出总额为3728.26万元。其中：

按支出资金性质划分：基本支出1088.33万元,项目支出2639.93万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.06万元，教育支出639.51万元，社会保障和就业支出2471.44万元，卫生健康支出217.24万元，农林水支出400.01万元。支出较2024年减少2268.08万元，减少原因是上级拨付技工院校资助补助资金，农村社会事业支出，创业担保贷款贴息及奖补资金支出较上年减少。

按经济分类划分：商品和服务支出245.61万元，助学金639.52万元，其他对企业补助61.72万元，利息补贴233.06万元，其他资本性支出2万元，资本性支出5.1万元，工资福利支出1052.55万元，对社会保险基金补助1327万元，对个人和家庭的补助161.70万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年我部门财政拨款支出预算总额为3010.56万元，其中：社会保障和就业支出2409.32万元，卫生健康支出217.24万元，农林水支出384万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额60.06万元，其中：

政府采购货物预算5.06万元、政府釆购工程预算0万元、政府采购服务预算55万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，

一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价

值200万元以上大型设备具体为：0辆。

（九）2025年区就业之家专项经费项目情况说明

1. 2025年区就业之家专项经费

1）项目概述：建设区就业之家是为了保障区就业之家服务工作正常开展，更好为开发区就业创业和社会保障工作服务，创造和维护良好的营商环境。

2）立项依据：根据《江西省人力资源和社会保障厅等四部门关于推进“5+2 就业之家”建设的实施意见》（赣人社发〔2023〕28 号）文件精神。

3）实施主体：上饶经济技术开发区就业创业和社会保障中心。

4）实施方案：区就业之家专项经费包括区就业之家租金30.89万元，物业费3.6万元，水电费约7.21万元。

5）实施周期:2025年

6）年度预算安排：41.7万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：打造全周期就业服务体系，覆盖求职招聘、技能培训、政策咨询等全链条，全年服务1000人次以上。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上饶经济技术开发区就业创业和社会保障服务中心“三公”经费一般公共预算安排1.2万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.2万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元, 主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

—、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、专业名词

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。