上饶经开区纪工委2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

二、 机构设置及人员情况

第二部分 部门2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

    十一、《项目绩效目标表》

  第三部分  2024年部门预算情况说明

一、 2024年部门预算收支情况说明

二、 2024年“三公”经费预算情况说明

  第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1.依据党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出维护党纪的决定；对下辖的党组织和管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督；受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒，约谈函询；按照权限检查和处理上述党组织和党员违纪案件；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉等。

2.对管辖范围内行使公权力的公职人员开展廉政教育，对依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，提出监察建议；对监察对象涉嫌一般职务违法行为开展调查，提出政务处分、加强监察和进行问责的工作建议或作出决定等。

二、机构设置及人员情况

1、纳入本部门预算汇编范围的单位1个：驻上饶经济技术开发区纪检监察工委。

2、本部门编制数人数13人，其中参照公务员法管理人员13人，事业编制0人；实有人数9人，其中在编人员 9人，聘用人员0人，退休人员 0人。

第二部分 2024年部门预算表

（详见附表）2024年市县部门预算公开表（区纪工委）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年我部门收入总额为338.05万元，其中：财政拨款收入338.05万元，上年财政拨款结转0万元，比2023年预算增加51.41万元，主要原因是工作内容增加及人员级别提升。

（二）支出预算情况

2024年我部门支出预算总额为338.05万元，较2023年预算增加51.41万元。其中：

按资金性质划分：一般公共预算支出338.05万元，较上年增加51.41万元。上年结转0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出338.05万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出237.7万元，商品服务支出36.34万元，资本性支出9万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年我部门支出预算总额为338.05万元，较上年增加51.41万元。其中：按支出功能科目划分：一般公共服务支出338.05万元；按支出经济分类划分：工资福利支出237.7万元，商品服务支出36.34万元，资本性支出9万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算30.7万元，比2023年预算减少17.08万元，降低35.75%。

（七）政府采购情况

2024年部门政府采购总额9万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆。2024年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）特定目标类项目情况说明

1.纪检监察专项项目

  1）项目概述：督促党组织和党员、干部践行“两个维护”，遵守党章和其他党内法规；检查党的路线方针政策和决议的执行情况；协助区党工委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。

  2）立项依据：根据《市委全面深化改革委员会2019年工作要点》，市纪委《关于加强和推进乡镇纪委标准化规范化建设的实施意见》精神，推进加强我区纪检监察工作。

   3）实施主体：驻区纪检监察工委

  4）实施方案：通过健全队伍，加强监督力度，通过完善工作机制，提高监督执纪问责成效。

   5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

   6）年度预算安排：该项目年初预算55万元。

  7）绩效目标和指标项目：

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶经济技术开发区纪工委“三公”经费一般公共预算安排7 万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费7万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

     第四部分  名词解释

—、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。