上饶经济技术开发区董团乡人民政府

2024年部门预算

目     录

第一部分  董团乡人民政府概况

一、 部门主要职责

二、 机构设置及人员情况

第二部分 董团乡人民政府2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  董团乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、 2024年部门预算收支情况说明

二、 2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分董团乡人民政府部门概况

一、 部门主要职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

我乡共有预算单位1个，属二级预算单位。部门编制人数为89人，实有编制人数为69人，其中：行政编制人25人、全部补助事业编制44人。

第二部分 董团乡人民政府2024年部门预算表

（详见附表）【董团乡】2024年市县部门预算公开表(单位)_2024-02-22(1)

      第三部分 董团乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年我乡收入预算总额为18172.42万元，其中：财政拨款收入3982万元，较上年预算安排增加102.8万元；其他收入13503.67万元;上年结转686.75万元。

（二）支出预算情况

2024年我乡支出预算总额为18172.42万元,较上年预算安排减少4623.23万元，其中:

按支出项目类别划分:一般公共预算支出4668.75万元，其他收入资金支出13503.67万元。

按支出资金性质划分:基本支出1838.75万元,较上年预算安排增加180.7万元；项目支出16333.67万元，较上年预算安排减少4803.94万元。

按支出经济分类划分：其他商品和服务支出11458.63万元；其他资本性支出：3653.8万元；其他对个人和家庭的补助支出2216.39万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年我乡财政拨款支出预算总额3982万元,较上年预算安排增加102.8万元。

基本支出1838.75万元,较上年预算安排增加180.7万元；项目支出2143.25万元，较上年预算安排减少87.05万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算149.96万元，其中：办公费34.5万元、政府采购60万元、公务交通补贴15.96万元、公务用车运行及维护15万元、公务用车平台租车费19.5万元、其他5万元。比2023年预算减少2.54万元，下降1.71%。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额440万元，其中：

政府采购货物预算60万元、政府釆购工程预算0万元、政府采购服务预算380万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年2月21日，部门共有车辆3辆，其中，

一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价

值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目情况说明

1.董团乡项目

1）项目概述 城乡社区支出

2）立项依据 城管执法、工程建设、城镇规划、基础设施建设、社区环境卫生及其他城乡社区支出

3）实施主体 董团乡人民政府

4）实施方案 乡人大会议表决通过

5）实施周期 2024年全年

6）年度预算安排 815万元

7)绩效目标和指标 保障聘用干部及综合执法队人员的基本待遇，通过环境卫生、创文等工作的开展，提升我乡这个整体环境卫生水平，提升我乡公民对环境卫生的认识。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年董团乡“三公”经费一般公共预算安排18 万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：与去年持平。

公务用车运行维护费15万元，比上年增7万元, 主要原因是：公务用车数量增多。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排公车购置。

第四部分名词解释

—、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）公共安全支出是指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私等人员工资待遇及机关行政事务经费。

（三）城乡社区支出是指用于满足经济建设和各项事业的需要，主要包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息、商业服务业、金融、援助其他地区、国土海洋气象、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。

三、专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。