上饶经济技术开发区就业创业和社会保障服务中心2024年部门预算

目 录

第一部分  上饶经开区就业创业和社保服务中心概况

    一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶经开区就业创业和社保服务中心2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  上饶经开区就业创业和社保服务中心2024年部门预算情况说明

一、 2024年部门预算收支情况说明

二、 2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   上饶经开区就业创业和社保服务中心概况 

一、 部门主要职责

上饶经开区就业创业和社保服务中心主要负责就业失业登记、职业介绍、职业技能培训、创业担保贷款、被征地农民养老保险、城乡居民养老保险等工作。

二、 机构设置及人员情况

我部门共有预算单位1个。本部门实有人数21人，在职人员21人，在校学生数0人。其中编制人数12人（其中行政编制3人，事业编制9人）；借用人员3人；劳务派遣人员6人。

第二部分  上饶经开区就业创业和社保服务中心2024年部门预算表

（详见附表）【36】2024年市县部门预算公开表就创中心

第三部分 上饶经开区就业创业和社保服务中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

2024年我部门收入总额为5996.34万元，其中财政拨款收入4715.48万元，其他收入0万元，上年结转结余800.85万元。比2023年收入预算增加4506.9万元，增加原因管委会的医保纳入本部门支出，上级拨付技工院校资助补助资金，被征地农民养老保险支出纳入大平台支付，结转资金较上年增加。

（二）支出预算情况

2024年我部门支出总额为5996.34万元。其中：

按支出功能科目划分：教育支出1742.97万元，社会保障和就业支出2538.59万元，卫生健康支出276.69万元，城乡社区支出480.99万元，农林水支出957.09万元。支出较2023年增加4506.9万元，增加原因管委会的医保纳入本部门支出，上级拨付技工院校资助补助资金，被征地农民养老保险支出纳入大平台支付。

按资金性质划分：财政拨款安排支出4715.48万元，占支出预算总额78.64%，其他收入480万元，占支出预算总额21.36%，较2023年增加4506.9万元。

按经济分类划分：工资福利支出1058.84万元，商品和服务支出19.17万元，对个人和家庭的补助8.71万元，资本性支出2.5万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年我部门财政拨款支出预算总额为4715.48万元，其中：教育支出1108.32万元，社会保障和就业支出2394.48万元，卫生健康支出276.69万元，城乡社区支出480.99万元，农林水支出455万元。

（四）政府性基金支出情况

2024年我单位政府性基金预算安排支出480.99万元，较上年预算安排增加480.99万元，主要原因是增加补助被征地农民支出和农村社会事业支出。

（五）国有资本经营情况

2024年我单位国有资本经营预算安排支出0万元。较上年预算安排持平，主要原因是无国有资本经营预算安排。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费，2024年我单位机关运行经费预算安排支出0万元。

   （七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额86.6万元，其中：

政府采购货物预算4.5万元、政府釆购工程预算0万元、政府采购服务预算82.1万元。

（八）国有资产占有使用情况

     截止2023年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（九）劳动保障监察经费项目情况说明

1、劳动保障监察经费

(1)项目概述：根据劳动监察相关法律法规，严格依法行政，不断提行政执法质量，严格做好财政预算,按时按质量完成本单位劳动监察工作任务。

(2)立项依据：根据劳动监察相关法律法规，严格依法行政，不断提行政执法质量，按时按质量完成本单位工作任务。

(3)实施主体：上饶经济技术开发区就业创业和社会保障中心。

(4)实施方案：劳动保障监察经费包括劳动执法用车经费6.5万、法律顾问委托业务费2.5万，劳动保障法律法规政策宣传品印制1万。

(5)实施周期：2024年

(6)年度预算安排：10万元

(7)绩效目标：加强监察执法，化解劳资纠纷，充分发挥监察职能优势，积极主动作为，为辖区和谐稳定的劳动关系争做贡献，做好举报投诉案件和重大案件的查处工，全年受理劳资纠纷120起以上。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶经开区就业创业和社保服务中心“三公”经费一般公共预算安排1.2万元。其中：2024年我单位“三公”经费一般公共预算安排1.2万元。其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费1.2万元、公务用车运行维护费0万元。

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）支出。

公务接待费1.2万元，较上年持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元, 主要原因是：无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置费支出。

第四部分 名词解释

—、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映我单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（三）其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补贴、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
（四）办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

（五）差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

（六）其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如：公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（七）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
（八）劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。

（九）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（十）印刷费：反映单位的印刷费支出。

（十一）维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维修费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（十三）其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

三、专业名词

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。